| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2501 | 15/09/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Natal-RN no período de 21/09 a 23/09/2016 conforme Portaria nº 1320/2016 e Convocatória; e para o Rio de Janeiro-RJ no período de 25/09 a 30/09/2016 conforme Portaria nº 1395/2016. (8 x 550,00) |
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| 2502 | 15/09/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 17.244,40 | R$ 17.244,40 | R$ 17.244,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA para viagem a Brasília-DF no período de 11 a 13/09/2016; Rio de Janeiro-RJ no período de 25/09 a 27/09/2016; Denver-EUA no período de 27/09 a 04/10/2016, conforme convocatórias às fls. 256, 258 para 120ª ROD e 481ª ROP, nesta ordem e portaria 1415/2016. ( 650,00 x 5; 7 x U$ 600,00 => 7 x 1999,20 ) |
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| 2503 | 15/09/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI referente a 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 25/09 a 30/09/2016, conforme convocatória às fls. 232. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 2477 | 14/09/2016 | PEF 143/2016 | Ordinário | Diárias | LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, despesa com pagamento de 8,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ nos períodos de 21/09 a 23/09/2016 e 25/09 a 30/09/2016 conforme Portarias nº 1395 e 1518/2016. (8,5 x 550,00). |
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| 2478 | 14/09/2016 | PEF 349/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Brasília-DF no dia 13/09/2016 conforme Portaria nº 825/2016 e Convocatória. (0,5 x 500,00). |
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| 2479 | 14/09/2016 | PEF 167/2016 | Ordinário | Diárias | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 25/09 a 30/09/2016 conforme Portaria nº 1395/2016. (5,5 x 550,00). |
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| 2480 | 14/09/2016 | PEF 278/2016 | Ordinário | Diárias | AFONSO CELSO SERRA BASTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AFONSO CELSO SERRA BASTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 25/09 a 30/09/2016 conforme Portaria nº 1432/2016. (5,5 x 450,00). |
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| 2481 | 14/09/2016 | PEF 088/2016 | Ordinário | Diárias | ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 25/09 a 30/09/2016 conforme Portaria nº 938/2016 e Convocatória. (5,5 x 450,00). |
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| 2482 | 14/09/2016 | 418/2016 | Ordinário | Diárias | TATIANA MARIA DE SOUZA GODOY | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA MARIA DE SOUZA GODOY, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/09 a 29/09/2016, conforme Portaria nº 1338/2016. (2.5 x 450,00) |
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| 2483 | 14/09/2016 | 415/2016 | Ordinário | Diárias | ANÁRIA DE SOUZA SANTOS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANÁRIA DE SOUZA SANTOS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/09 a 29/09/2016, conforme Portaria nº 1255/2016. (2.5 x 450,00) |
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| 2484 | 14/09/2016 | 417/2016 | Ordinário | Diárias | DANIELA DE MELO SILVA | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA DE MELO SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/09 a 29/09/2016, conforme Portaria nº 1338/2016. (2.5 x 450,00) |
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| 2485 | 14/09/2016 | 416/2016 | Ordinário | Diárias | ANA PAULA SANTOS DIOGO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS DIOGO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/09 a 29/09/2016, conforme Portaria nº 1255/2016. (2.5 x 450,00) |
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| 2486 | 14/09/2016 | PAD 542/2016 | Ordinário | Entidades Representativas de Classe | FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENFERMEIROS | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com a finalidade de patrocinar o II CONCE - Congresso Nacional Científico do Profissional de Enfermagem que será realizado pela Federação Nacional dos Enfermeiros, conforme Memorando 177/2016/ASCE, Parecer Conselheiro Jebson nº 211/2016 às fls. 146/152; Despacho presidência às fls. 153, Extrato de Ata da 479ª ROP às fls. 154 e 168; Despacho DLC 48/2016 e despacho PROGER às fls. 215 ( verso ) impugnando despacho jurídico anteriormente citado, declarando apto os efeitos legais decorrentes da decisão proferida na 479ª ROP; Contrato 62/2016 às fls. 217/220; Despacho presidência às fls. 225 solicitando emissão de empenho e publicação no DOU de 14/09/2016, seção 3, pág, 154 às fls. 226.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2487 | 14/09/2016 | 423/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA MARILITA DOS SANTOS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MARILITA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 31/08 a 02/09/2016, conforme Portaria nº 1407/2016. (2.5 x 450,00) |
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| 2488 | 14/09/2016 | 421/2016 | Ordinário | Diárias | RONALD RODRIGUES BEZERRA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALD RODRIGUES BEZERRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/09 a 29/09/2016, conforme Portaria nº 1441/2016. (2.5 x 450,00) |
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| 2489 | 14/09/2016 | 333/2016 | Ordinário | Diárias | LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS,despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 25/09 a 30/09/2016, conforme Portaria nº 1176/2016 e Convocatória. (5.5 x 500,00) |
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| 2490 | 14/09/2016 | 016/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 26/09 a 30/09/2016, conforme 481ª ROP . (4.5 x 650,00) |
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| 2491 | 14/09/2016 | 419/2016 | Ordinário | Diárias | RAIMUNDA DYELEN LEITE DA CRUZ | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDA DYELEN LEITE DA CRUZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/09 a 29/09/2016, conforme Portaria nº 1337/2016. (2.5 x 450,00) |
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| 2492 | 14/09/2016 | 414/2016 | Ordinário | Diárias | NATÁLIA OLIVEIRA COSTA | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATÁLIA OLIVEIRA COSTA, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ, no período de 24/09 a 01/10/2016, conforme Portaria nº 1395/2016. (7.5 x 450,00) |
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| 2493 | 14/09/2016 | 420/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 24/09 a 01/10/2016, conforme Portaria nº 1395/2016. (7.5 x 450,00) |
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