| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2494 | 14/09/2016 | 124/2016 | Ordinário | Diárias | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 7.5 de diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 24/09 a 01/10/2016.,conforme Portaria nº 1395/2016. (7.5 x 550,00) |
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| 2495 | 14/09/2016 | 144/2016 | Ordinário | Diárias | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 1.5 diárias para Brasília - DF no período de 19/09 a 20/09/2016, conforme Portaria nº 1026/2016 e Convocatória.(1.5 x 550,00) |
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| 2496 | 14/09/2016 | 096/2016 | Ordinário | Diárias | JOAO BATISTA DE FREITAS | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO BATISTA DE FREITAS, pagamento de despesa de 6 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/09 a 21/09/2016, conforme Portaria nº 1053/2015 e Convocatória e para Ribeirão Preto - SP no período de 13/09 a 15/09/2016, conforme Portaria nº 1368/2016. (6 x 550,00) |
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| 2468 | 13/09/2016 | PAD 007/2016 | Estimativo | Estagiários | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 85.000,00 | R$ 72.272,50 | R$ 72.272,50 | R$ 12.727,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, despesa com pagamento de Estagiários para o exercício de 2016 conforme solicitação pelo Memorando nº 271/2016/SFB/DGP/ADM fl. 1197 (Complementar ao empenho nº 48). |
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| 2469 | 13/09/2016 | 117/2016 | Ordinário | Diárias | AURINEX MORAIS GUEDES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AURINEX MORAIS GUEDES, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/09/2016 a 20/09/2016, conforme Portaria nº 1528/2016. (1,5 x 550,00) |
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| 2470 | 13/09/2016 | 062/2016 | Ordinário | Diárias | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/09 a 16/09/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 1663/2015. (2,5 x 550,00) |
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| 2471 | 13/09/2016 | 013/2016 | Ordinário | Diárias | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 26/09 a 30/09/2016, conforme 481ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 2472 | 13/09/2016 | 306/2016 | Ordinário | Diárias | Maria Tereza Lima Domingos | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Tereza Lima Domingos, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/09 a 29/09/2016, conforme Portaria nº 1337/2016. (2.5 x 450,00) |
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| 2473 | 13/09/2016 | 306/2016 | Ordinário | Diárias | Maria Tereza Lima Domingos | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Tereza Lima Domingos, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/09 a 29/09/2016, conforme Portaria nº 1337/2016. (2.5 x 450,00) |
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| 2474 | 13/09/2016 | 010/2016 | Ordinário | Diárias | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 25/09 a 30/09/2016, conforme 481ª ROP. (5.5 x 650,00) |
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| 2475 | 13/09/2016 | 125/2016 | Ordinário | Diárias | RENATA CANDIDA DIAS MOURA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 24/09 a 01/10/2016, conforme Portaria nº 1395/2016. (7.5 x 550,00) |
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| 2476 | 13/09/2016 | 143/2016 | Ordinário | Diárias | LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, despesa com pagamento de 8.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 21/09/2016 a 30/09/2016, conforme Portaria nº 1395/2016. (8.5 x 550,00) |
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| 2466 | 12/09/2016 | PAD 443/2016 | Ordinário | Entidades Representativas de Classe | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ABENFO RJ | R$ 30.500,00 | R$ 30.500,00 | R$ 30.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ABENFO RJ, destinado a patrocinar o 7º Encontro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do estado do Rio de Janeiro e o 2º Seminário Nacional de pesquisa em Enfermagem Obstétrica a se realizar nos dias 24 a 26 de outubro de 2016 conforme Parecer de Conselheiro às fls. 52/57; Parecer 144/DLC-PROGER/2016 às fls. 61/66; Extrato de Ata da 479ª ROP às fls. 67; Memorando 194/2016/ASCE às fls. 76/77 visando atendimento às exigências do parecer jurídico citado anteriormente; Despacho nº 34/DLC-PROGER/2016-J fls. 88 a 90, Despacho nº 42/DLC-PROGER/2016-M fls. 91 a 92, Despacho P-3470/2016 GAB/PRES, Despacho PROGER fl. 94, Publicação do Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 155 em 09/09/2016 fl. 98, Contrato nº 61/2016 fls. 100 a 103.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2467 | 12/09/2016 | PAD 106/2016 | Ordinário | PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA | R$ 54.998,69 | R$ 54.998,69 | R$ 54.998,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA, para viabilizar a aquisição de equipamentos e serviços visando a estruturação da nova sede considerando Parecer nº 036/2016/Setor de Gestão de Convênios fls. 81 a 84, Parecer de Conselheiro Gilvan Brolini nº 107/2016 fls. 95 a 100, Extrato de aprovação em 476ª ROP fl. 102, Parecer Administrativo nº 36/2016 fls. 157 a 179, Despacho Administrativo fls. 228 a 234, Memorando nº 142/16/Divisão de Infraestrutura e Suprimento fl. 235, Memorando Controladoria nº 211/2016 fls. 252 a 255, Extrato de aprovação da TCE/RR em 480ª ROP fls. 259 e 260, Parecer nº 048/2016/Setor de Gestão de Convênios fls. 296 a 300 visando atendimento ao parecer administrativo citado anteriormente, Despacho de aprovação PROGER verso fl. 300, Termo de Convênio fls. 303 a 307, Publicação de Extrato de Convênio - DOU Seção 3 pág. 137 em 12/09/2016 fl. 309. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2438 | 09/09/2016 | PEF 203/2016 | Ordinário | Diárias | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 19/09 a 23/09/2016 conforme Portaria nº 299/2016 e Convocatória. (4,5 x 450,00) |
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| 2439 | 09/09/2016 | PEF 325/2016 | Ordinário | Diárias | MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Florianópolis-SC no período de 25/09 a 28/09/2016 conforme Portaria nº 722/2016 e Convocatória. (3,5 x 500,00) |
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| 2440 | 09/09/2016 | PEF 015/2016 | Ordinário | Diárias | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 25/09 a 30/09/2016 conforme Convocatória 481ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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| 2441 | 09/09/2016 | PEF 063/2016 | Ordinário | Diárias | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 11/09 a 14/09/2016 conforme Decisão nº 0120/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 2442 | 09/09/2016 | PEF 081/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 11/09 a 13/09/2016 conforme Portaria nº 1478/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 2443 | 09/09/2016 | PEF 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/09 a 16/09/2016 conforme Portaria nº 550/2016 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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