| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2451 | 09/09/2016 | PEF 128/2016 | Ordinário | Diárias | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO. Despesa com pagamento de 07 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ nos períodos de 12/09 a 13/09/2016 e 25/09 a 30/09/2016, conforme Portaria nº 1504/2016 e Portaria nº 1395/2016, acostadas às páginas 69 e 71 a 72 respectivamente (07 x 550,00). |
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| 2452 | 09/09/2016 | PEF 007/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diária para viagem a Salvador-BA no período de 31/08 a 01/09/2016, conforme Portarias nº 764/2015 e 1391/2016, acostadas às páginas 122 e 123 respectivamente (1,5 x 550,00). |
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| 2453 | 09/09/2016 | PEF 182/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA | R$ 6.325,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 11,5 diária para viagem ao Rio Branco/AC e Rio de Janeiro/RJ nos períodos de 19/09 A 23/09/2016 e 24/09 a 30/09/2016, conforme Portarias nº 112/2016 e 1395/2016, acostada às páginas 40 e 45 a 46 respectivamente (11,5 x 550,00). |
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| 2454 | 09/09/2016 | PEF 422/2016 | Ordinário | Diárias | Mauro Pereira Lima | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diária para viagem ao Rio de Janeiro-RJ nos períodos de 08/09/2016 A 12/09/2016, conforme Portarias nº 1505/2016, acostada às páginas 02 do PEF 422/2016 (4,5 x 450,00). |
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| 2455 | 09/09/2016 | 065/2016 | Ordinário | Diárias | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 04/09/2016 a 07/09/2016, conforme Portaria nº 1476/2016. (3.5 x 500,00) |
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| 2456 | 09/09/2016 | 036/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/09/2016 a 23/09/2016, conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 2457 | 09/09/2016 | 099/2016 | Ordinário | Diárias | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 18/09 a 21/09/2016, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2458 | 09/09/2016 | PEF 098/2016 | Ordinário | Diárias | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Florianópolis-SC no período de 25/09 a 28/09/2016 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 2459 | 09/09/2016 | 080/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/09 a 17/09/2016, conforme Portaria nº 1409/2016 e no período de 20/09 a 23/09/2016, conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 2460 | 09/09/2016 | 092/2016 | Ordinário | Diárias | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA,despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 28/09 a 01/10/2016, conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória.(3.5 x 450,00) |
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| 2461 | 09/09/2016 | 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 10.725,00 | R$ 10.725,00 | R$ 10.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 19,5 diárias para viagem a Manaus-AM nos períodos de 24/08 a 03/09/2016 e 27/09 a 30/09/2016 conforme Decisão nº 0063/2015 e Convocatória; e para Brasília-DF no período de 18/09 a 23/09/2016 conforme Portarias nº 523/2015 e 501/2016 e Convocatória. (19,5 x 550,00) |
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| 2462 | 09/09/2016 | PEF 135/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Lages-SC no período de 11/09 a 14/09/2016 conforme Portaria nº 718/2016. (3,5 x 550,00) |
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| 2463 | 09/09/2016 | PEF T 17/2016 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | R$ 900,53 | R$ 900,53 | R$ 900,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de custas referente ao processo de nº 05066501220154025101, conforme Memorando DPAC 87/2016 às fls. 192. |
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| 2444 | 09/09/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 25/09 a 30/09/2016 conforme Convocatória 481ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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| 2445 | 09/09/2016 | PEF 319/2016 | Ordinário | Diárias | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 08/09 a 09/09/2016 conforme Portarias nº 535 e 1401/2016 e Convocatória. (1,5 x 500,00) |
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| 2446 | 09/09/2016 | PEF 216/2016 | Ordinário | Diárias | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, despesa com pagamento de 10,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 11/09 a 21/09/2016 conforme Portaria nº 1475/2016. (10,5 x 450,00) |
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| 2447 | 09/09/2016 | PEF 014/2016 | Ordinário | Diárias | GILVAN BROLINI | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 08/09 a 09/09/2016 conforme Portaria nº 1404/2016 e Convocatória, e para o Rio de Janeiro-RJ no período de 25/09 a 01/10/2016 conforme Convocatória 481ª ROP. (8 x 650,00) |
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| 2448 | 09/09/2016 | PEF 171/2016 | Ordinário | Diárias | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 14/09 a 16/09/2016 conforme Portaria nº 1488/2016; para Macapá-AP no período de 25/09 a 27/09/2016 conforme Portaria nº 1377/2016; e para Teresina-PI no período de 28/09 a 30/09/2016 conforme Portaria nº 1377/2016. (7,5 x 550,00) |
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| 2449 | 09/09/2016 | PEF 175/2016 | Ordinário | Diárias | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 14/09 a 16/09/2016 conforme Portaria nº 1488/2016; para Macapá-AP no período de 25/09 a 27/09/2016 conforme Portaria nº 1377/2016; e para Teresina-PI no período de 28/09 a 30/09/2016 conforme Portaria nº 1377/2016. (7,5 x 450,00) |
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| 2450 | 09/09/2016 | PEF 132/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 10,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ nos períodos de 19/09 a 22/09/2016 conforme Portaria nº 1464/2016; de 25/09 a 30/09/2016 conforme Portaria nº 1395/2016; de 12/09 a 13/09/2016 conforme Portaria nº 1506/2016. (10,5 x 550,00) |
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