| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2464 | 09/09/2016 | PEF 206/2016 | Ordinário | Diárias | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 7.650,00 | R$ 7.650,00 | R$ 7.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, despesa com pagamento de 17 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ nos periodos de 11/09 a 21/09/2016 e de 24/09 a 30/09/2016 conforme Portarias nº 1475 e 1395/2016. (17 x 450,00) |
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| 2465 | 09/09/2016 | PAD 381/2016 | Ordinário | Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | R$ 63.609,25 | R$ 63.609,25 | R$ 63.609,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com a finalidade de subsidiar o patrocínio para o Congresso Brasileiro de Especialidades de Enfermagem considerando Parecer de Conselheiro Gilvan nº 163/2016 fls. 36 a 40; Despacho presidência autorizando o patrocínio às fls. 41; Parecer nº 145/DLC-PROGER/2016-J fls 44 a 49, Extrato de Ata 479ª ROP fl. 50, Memorando nº 190/2016 - ASCE fls. 71 e 72 com o fim de suprir exigências feitas pelo parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Proger às fls. 88;Despacho presidência solicitando emissão de empenho às fls. 91;Publicação no DOU de 09/09/2016 às fls. 92; Contrato 60/2016 às fls. 94/97. |
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| 2430 | 08/09/2016 | PAD 564/2016 | Ordinário | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ | R$ 226.489,11 | R$ 226.448,46 | R$ 226.448,46 | R$ 40,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, com objetivo de viabilizar o cumprimento de ações administrativas (despesas de agosto a dezembro/2016) considerando Parecer nº 042/2016/Setor de Gestão de Convênios fls. 47 a 50, Parecer de Conselheiro nº 226/2016 fls. 53 a 58, Extrato de aprovação da 480ª ROP fl. 60, Despacho nº 45/DLC-PROGER/2016-J fls. 107 a 108, Despacho nº 47 DLC fl. 109, Parecer nº 161/DLC-PROGER/2016 fls. 110 a 123, Parecer nº 053/2016/Setor de Gestão de Convênios fls. 139 a 142 e Despacho PROGER de aprovação verso fl. 145, Termo de Repasse nº 02/2016 fls. 146 a 148, Publicação DOU - Seção 3 pág. 171 em 08/09/2016 fl. 151. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2431 | 08/09/2016 | PAD 652/2016 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | R$ 9.983,28 | R$ 9.983,28 | R$ 9.983,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente débitos de IPTU de 2012 inscritos em dívida ativa do imóvel Apto 1201 - escritório Cofen/RJ considerando Memo 077/2016/ Setor de Patrimônio fl. 22, Memorando nº 146/2016/Divisão de infraestrutura e suprimento fl. 23, Despacho do 2º Tesoureiro verso fl. 26, Extrato de Ata da 479ª ROP fl. 28.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2432 | 08/09/2016 | 042/2016 | Ordinário | Diárias | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 19/09/2016 a 23/09/2016, conforme Convocatória e no período de 12/09 a 16/09/2016, conforme Convocatória e Decisão Cofen nº 0105/2015. (9 x 550,00) |
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| 2433 | 08/09/2016 | 048/2016 | Ordinário | Diárias | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Riberão Preto - SP no período de 13/09 a 15/09/2016, conforme Portaria nº 1477/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 2434 | 08/09/2016 | 207/2016 | Ordinário | Diárias | JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Rio de Janeiro - RJ no dia 22/09/2016, conforme Portaria nº 1026/2016 e Convocatória. (0,5 x 550,00) |
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| 2435 | 08/09/2016 | 091/2016 | Ordinário | Diárias | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ, no período de 25/09 a 30/09/2016, conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (5.5 x 450,00) |
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| 2436 | 08/09/2016 | 323/2016 | Ordinário | Diárias | Helena Rodrigues Oliveira | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helena Rodrigues Oliveira, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 13/09 a 14/09/2016, conforme Portaria nº 1347/2016. (1,5 x 450,00) |
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| 2437 | 08/09/2016 | 309/2016 | Ordinário | Diárias | BRUNO MOURA BECKER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO MOURA BECKER, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 13/09 a 15/09/2016, conforme Portaria nº 1495/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 2419 | 06/09/2016 | PEF 243/2016 | Ordinário | Diárias | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Florianópolis-SC no período de 22/09 a 24/09/2016, conforme portaria 1411/2016. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2420 | 06/09/2016 | PEF 211/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 05/09 a 06/09/2016, conforme portaria 1428/2016 e convocatória às fls. 65. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2421 | 06/09/2016 | PEF 209/2016 | Ordinário | Diárias | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis-MA no período de 11/09 a 16/09/2016, conforme portaria 1422/2016 ( 5,5 x 500,00 ) |
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| 2422 | 06/09/2016 | PEF 024/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 04/09 a 06/09/2016 conforme Portaria nº 1428/2016 e Convocatória, e, no período de 25/09 a 30/09/2016 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (8 x 550,00) |
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| 2423 | 06/09/2016 | PEF093/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Brasília-DF no dia 08/09/2016 conforme Portaria nº 1474/2016. (0,5 x 550,00) |
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| 2424 | 06/09/2016 | PEF 271/2016 | Ordinário | Diárias | Willian Coutinho de Oliveira Evaristo | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Willian Coutinho de Oliveira Evaristo, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Vitória-ES no período de 26/08 a 27/08/2016 conforme Portaria nº 1060/2016 e Convocatória. (0,5 x 550,00) |
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| 2425 | 06/09/2016 | PEF 109/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CRISTINA GABRIELLONI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA GABRIELLONI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Maceió-AL no período de 19/09 a 21/09/2016 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 2426 | 06/09/2016 | PEF 031/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Luís-MA no período de 19/09 a 23/09/2016 conforme Portaria nº 313/2016 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 2427 | 06/09/2016 | PEF 111/2016 | Ordinário | Diárias | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Maceió-AL no período de 18/09 a 21/09/2016, e, para Florianópolis-SC no período de 25/09 a 28/09/2016 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 2428 | 06/09/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 11/09 a 17/09/2016, conforme Portaria nº 592 e 1454/2016 e Convocatória. (6.5 x 550,00) |
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