| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2429 | 06/09/2016 | PEF 135/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Lages/Caçador-SC no período de 11/08 a 13/08/2016, conforme portaria 718/2016. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2400 | 05/09/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | Salários | LEONARDO RIBEIRO DE ALMEIDA | R$ 11.153,05 | R$ 5.632,29 | R$ 5.632,29 | R$ 5.520,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO RIBEIRO DE ALMEIDA, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho conforme Memorando nº 264/2016/SFB/SGP/ADM fl. 88. |
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| 2401 | 05/09/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | LEONARDO RIBEIRO DE ALMEIDA | R$ 250,94 | R$ 250,94 | R$ 250,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO RIBEIRO DE ALMEIDA, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho conforme Memorando nº 264/2016/SFB/SGP/ADM fl. 88. |
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| 2402 | 05/09/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | 13º Salário | LEONARDO RIBEIRO DE ALMEIDA | R$ 3.680,51 | R$ 1.171,07 | R$ 1.171,07 | R$ 2.509,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO RIBEIRO DE ALMEIDA, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho conforme Memorando nº 264/2016/SFB/SGP/ADM fl. 88. |
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| 2403 | 05/09/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | Auxílio Transporte | LEONARDO RIBEIRO DE ALMEIDA | R$ 5,04 | R$ 5,04 | R$ 5,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO RIBEIRO DE ALMEIDA, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho conforme Memorando nº 264/2016/SFB/SGP/ADM fl. 88. |
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| 2404 | 05/09/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | Gratificações por Tempo de Serviço | LEONARDO RIBEIRO DE ALMEIDA | R$ 250,94 | R$ 250,94 | R$ 250,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO RIBEIRO DE ALMEIDA, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho conforme Memorando nº 264/2016/SFB/SGP/ADM fl. 88. |
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| 2405 | 05/09/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | LEONARDO RIBEIRO DE ALMEIDA | R$ 1.840,25 | R$ 1.840,25 | R$ 1.840,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO RIBEIRO DE ALMEIDA, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho conforme Memorando nº 264/2016/SFB/SGP/ADM fl. 88. |
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| 2406 | 05/09/2016 | PEF 076/2016 | Ordinário | Diárias | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 8.048,45 | R$ 8.048,45 | R$ 8.048,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Boston/EUA no periodo de 19/09 a 24/09/2016 conforme Portaria nº 1217/2016. (5,5 x $450 x 3,2519) |
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| 2407 | 05/09/2016 | PAD 251/2016 | Ordinário | Equipamentos de Informática | INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 36.149,56 | R$ 36.149,56 | R$ 36.149,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a empresa INOVE Tecnologia Ltda - ME. Despesa com o fim de subsidiar aquisição de 3 switches de rede e instalação de equipamentos de informática para o Cofen-RJ, conforme despacho presidência às fls. 32;Extrato de ata da 477ª ROP às fls. 33;Parecer 100/DLC-PROGER/2016 às fls. 101/107; Memorando 245/2016/DTIC às fls. 108/112 com o fim de esclarecer o parecer jurídico anteriormente citado; Termo de referência às fls. 113/122 Memorando 043/ASTEC/2016 às fls. 127 e Nota explicativa às fls. 164 ambos respondendo ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Adjudicação às fls. 349/346; Despacho técnico às fls. 360/361; Termo de homologação às fls. 362/363; Despacho presidência às fls. 345 solicitando a emissão de empenho; Publicação do contrato no DOU de 05/09/2016 às fls. 346 e contrato 55/2015 às fls. 353/359.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2408 | 05/09/2016 | PAD 251/2016 | Ordinário | Serviços de Informática | INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 7.211,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.211,11 | R$ 0,00 |
| Despesa com o fim de subsidiar a instalação de switches de rede para o Cofen-RJ, conforme despacho presidência às fls. 32;Extrato de ata da 477ª ROP às fls. 33;Parecer 100/DLC-PROGER/2016 às fls. 101/107; Memorando 245/2016/DTIC às fls. 108/112 com o fim de esclarecer o parecer jurídico anteriormente citado; Termo de referência às fls. 113/122 Memorando 043/ASTEC/2016 às fls. 127 e Nota explicativa às fls. 164 ambos respondendo ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Adjudicação às fls. 349/346; Despacho técnico às fls. 360/361; Termo de homologação às fls. 362/363; Despacho presidência às fls. 345 solicitando a emissão de empenho; Publicação do contrato no DOU de 05/09/2016 às fls. 346 e contrato 55/2015 às fls. 353/359.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2409 | 05/09/2016 | PAD 251/2016 | Ordinário | Móveis e Utensílios | C2H ENGENHARIA LTDA-ME | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a empresa C2H Engenharia Ltda-Me. Despesa com o fim de subsidiar aquisição de rack de parede para o Cofen-RJ, conforme despacho presidência às fls. 32;Extrato de ata da 477ª ROP às fls. 33;Parecer 100/DLC-PROGER/2016 às fls. 101/107; Memorando 245/2016/DTIC às fls. 108/112 com o fim de esclarecer o parecer jurídico anteriormente citado; Termo de referência às fls. 113/122 Memorando 043/ASTEC/2016 às fls. 127 e Nota explicativa às fls. 164 ambos respondendo ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Adjudicação às fls. 349/346; Despacho técnico às fls. 360/361; Termo de homologação às fls. 362/363; Despacho presidência às fls. 345 solicitando a emissão de empenho; Publicação do contrato no DOU de 05/09/2016 às fls. 346 e contrato 55/2015 às fls. 353/359.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2410 | 05/09/2016 | PAD 251/2016 | Ordinário | Equipamentos de Informática | CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONECTIVIDADE LTDA - ME | R$ 1.830,00 | R$ 1.830,00 | R$ 1.830,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Condufibra Distribuidora de Cabos e Conectividade Ltda - Me referente a aquisição de patch painel para o Cofen-RJ, conforme despacho presidência às fls. 32;Extrato de ata da 477ª ROP às fls. 33;Parecer 100/DLC-PROGER/2016 às fls. 101/107; Memorando 245/2016/DTIC às fls. 108/112 com o fim de esclarecer o parecer jurídico anteriormente citado; Termo de referência às fls. 113/122 Memorando 043/ASTEC/2016 às fls. 127 e Nota explicativa às fls. 164 ambos respondendo ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Adjudicação às fls. 349/346; Despacho técnico às fls. 360/361; Termo de homologação às fls. 362/363; Despacho presidência às fls. 345 solicitando a emissão de empenho; Publicação do contrato no DOU de 05/09/2016 às fls. 346 e contrato 55/2015 às fls. 353/359.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2411 | 05/09/2016 | PEF 072/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/09 a 23/09/2016, conforme portaria 1208/2015 e convocatória às fls. 128. ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 2412 | 05/09/2016 | PEF 141/2016 | Ordinário | Diárias | NATALIA DE JESUS ALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/09 a 22/09/2016, conforme portaria 501/2016 e convocatória às fls. 57. ( 550,00 x 4,5 ) |
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| 2413 | 05/09/2016 | PEF 258/2016 | Ordinário | Diárias | HENOR VATSON HELER JUNIOR | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Florianópolis-SC no período de 22/09 a 24/09/2016, conforme portaria 1411/2016 ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 2414 | 05/09/2016 | PEF 033/2016 | Ordinário | Diárias | Sergio Resende da Silva | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 11/09 a 15/09/2016, conforme portaria 1463/2016 ( 450,00 x 4,5 ) |
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| 2415 | 05/09/2016 | PEF 022/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/09 a 16/09/2016, conforme portaria 1208/2015 e convocatória às fls. 144 ( 550,00 x 4,5 ) |
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| 2416 | 05/09/2016 | PEF 169/2016 | Ordinário | Diárias | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a São Luis-Ma; Cuiabá-MT no período de 18/09 a 23/09/2016; 25/09 a 30/09/2016, respectivamente, conforme portaria 313/2016; 695/2016; 1176/2016 e convocatória às fls. 149 e 152 ( 500,00 x 11 ) |
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| 2417 | 05/09/2016 | PEF 120/2016 | Ordinário | Diárias | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis-MA no período de 18/09 a 23/09/2016, conforme portaria 313/2016 e convocatória às fls. 104 ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 2418 | 05/09/2016 | PEF 057/2016 | Ordinário | Diárias | Lizya Gomes Yukizaki | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Aracajú-SE; Vitória/ES no período de 21/09 a 23/09/2016; 28/09 a 30/09/2016, respectivamente, conforme portaria 1383/2016 ( 450,00 x 5 ) |
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