| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2377 | 02/09/2016 | PEF 040/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 30/08 a 31/08/2016, conforme portaria 1434/2016. ( 500,00 x 1,5 ) |
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| 2378 | 02/09/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasilia/DF no período de 06/09 a 09/09/2016, conforme portaria 1438/2016. ( 3,5 x 650,00 ) |
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| 2379 | 02/09/2016 | PEF 355/2016 | Ordinário | Diárias | SERGIO DIAS MARTUCHI | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasilia/DF no período de 31/08 a 01/09/2016, conforme portaria 1435/2016. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2380 | 02/09/2016 | PEF 377/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO AURELIANO DIAS FILHO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 13/09 a 14/09/2016, conforme portaria 1366/2016. ( 450,00 x 1,5 ) |
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| 2381 | 02/09/2016 | PEF 227/2016 | Ordinário | Diárias | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 13/09 a 14/09/2016, conforme portaria 1366/2016. ( 500,00 x 1,5 ) |
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| 2382 | 02/09/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 8.125,00 | R$ 8.125,00 | R$ 8.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 12,5 diárias para viagem a Brasília/Santarém-PA; no período 12/09 e 16/09/2016 e de 21/09 a 23/09/2016 conforme Portaria nº 1332/2016; Rio de Janeiro/RJ no período de 25/09 a 30/09/2016 conforme convocatória 481ª ROP. ( 12,5 x 650,00) |
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| 2383 | 02/09/2016 | PEF 069/2016 | Ordinário | Diárias | ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/09 a 09/09/2016 conforme Portarias nº 156 e 337/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 2384 | 02/09/2016 | 039/2016 | Ordinário | Diárias | FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/09 a 16/09/2016, conforme Portaria nº 1216/2015, Portaria nº 715/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2385 | 02/09/2016 | PEF 029/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Brasília/DF; no período 11/09 a 16/09/2016; 18/09 a 23/09/2016, conforme portaria 237/2016; 501/2016 e convocatória às fls. 219; 222. ( 550,00 x 11 ) |
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| 2386 | 02/09/2016 | 009/2016 | Ordinário | Diárias | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/09 a 09/09/2016, conforme Portaria nº 1038/2015, Portaria nº 1474/2016 e Portaria nº 857/2016. (1,5 x 650,00) |
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| 2387 | 02/09/2016 | 106/2016 | Ordinário | Diárias | SÉRGIO LUIZ DA LUZ | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, despesa com pagamento de 1.5 viagem para Recife - PE no período de 12/09 a 13/09/2016, conforme Portaria nº 1425/2016. (1.5 x 550,00) |
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| 2388 | 02/09/2016 | 193/2016 | Ordinário | Diárias | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 01/09 a 02/09/2016, conforme Portaria nº 1363/2016 e Portaria nº 1440/2016. (1.5 x 550,00) |
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| 2389 | 02/09/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 13,5 diárias para viagem a Brasília/Ribeirão Preto-SP no período de 12/09 a 15/09/2016 conforme Portaria nº 1349/2016, Convocatória 120ª ROD e Decisão nº 040/2015; para Brasília-DF no período de 18/09 a 22/09/2016 conforme Portaria nº 179/2015, Convocatória e Decisão nª 040/2015; e para o Rio de Janeiro-RJ no período de 25/09 a 30/09/2016 conforme Convocatória 481ª ROP e Decisão nº 040/2015. (13,5 x 650,00) |
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| 2390 | 02/09/2016 | PEF 071/2016 | Ordinário | Diárias | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília/DF; no período 07/09 a 09/09/2016; 18/09 a 23/09/2016, conforme portaria 337/2016; 1053/2015 e convocatória às fls. 113, 117, 119. ( 550,00 x 8 ) |
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| 2391 | 02/09/2016 | 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/08 a 02/09/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 800/2015, e no período de 18/09 a 23/09/2016, conforme Portaria nº 337/2016. (10 x 550,00) |
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| 2392 | 02/09/2016 | PEF 027/2016 | Ordinário | Diárias | JANE ISABEL BIEHL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE ISABEL BIEHL, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 13/09 a 16/09/2016 conforme Portarias nº 1216/2015, 715/2016, 1447/2016 e Convocatória . (3,5 x 550,00) |
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| 2393 | 02/09/2016 | 304/2016 | Ordinário | Diárias | MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 31/08 a 02/09/2016, conforme Portaria nº 1391/2016. (2.5 x 450,00) |
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| 2394 | 02/09/2016 | PEF 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Ribeirão Preto-SP no período de 13/09 a 15/09/2016 conforme Portaria nº 1349/2016. (2,5 x 650,00) |
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| 2395 | 02/09/2016 | PEF 017/2016 | Ordinário | Diárias | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Ribeirão Preto-SP no período de 13/09 a 15/09/2016 conforme Portaria nº 1349/2016. (2,5 x 650,00) |
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| 2396 | 02/09/2016 | PEF 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de jetons para participantes da 119ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD no período dia 25/08/2016, conforme Memorando nº 24, 25 e 29/2016/Assessoria do Plenário fls. 832 a 834 e 836, Memorando nº 1880/2016/Conselheiro Federal fl. 837, Convocatória 119ª ROD fl. 840 e Planilha de Participantes fl. 841. |
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