| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2397 | 02/09/2016 | PAD 249/2016 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 32.198,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.198,46 | R$ 3.000,00 |
| Despesa com a contratação do serviço de telefonia fixa Comutado ( STFC ), nas modalidades: Local, longa distância nacional e longa distância internacional para a antiga sede do Cofen/RJ conforme especificações no termo de referência às 22/37 Extrato de Ata da 478ª ROP às fls. 46 autorizando a abertura de processo licitatório; Edital de Pregão eletrônico às fls. 85/110; Parecer 137/DLC-PROGER/2016 às fls. 126/136 fazendo apontamentos para aprovação do processo de contratação; Nota explicativa da CPL às fls. 188/189, com o fim de sanar exigências feitas através do parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação às fls. 270; Despacho Técnico 36/2016 às fls. 274/275; Termo de Homologação às fls. 276; Despacho Presidência às fls. 281 solicitando a emissão de nota de empenho para aquisição do referido objeto; Publicação do contrato no DOU de 01/09/2016 às fls. 283; Contrato 54/2016 às fls. 285/293.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.Valor Global: R$ 32.198,46Vigência do Contrato: 30/08/2016 a 29/08/2017 |
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| 2398 | 02/09/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Ribeirão Preto/SP no periodo de 14/09 a 16/09/2016 conforme Portaria nº 1394/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 2399 | 02/09/2016 | PAD 589/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | COMITÊ NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com treinamento externo da funcionária Jeanna Aline Braz François para o XXI Congresso Nacional do Cerimonial Público conforme parecer 155/DLC-PROGER/2016 às fls. 38/49 apontando exigências para aprovação legal do processo em questão; Despacho presidência às fls. 53; Memorando 204/2016/Assessoria de cerimonial e eventos às fls. 55/56 com o fim de sanar apontamentos feitos pelo parecer anteriormente citado; Despacho presidência às fls. 81 solicitando a emissão da nota de empenho; Publicação no DOU de 31/08/2016 às fls. 83; Extrato de ata da ROP 480ª às fls. 85. |
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| 2368 | 01/09/2016 | PEF 084/2016 | Ordinário | Diárias | MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 28/08 e 29/08/2016 conforme Portaria nº 1327/2016. (1,5 x 550,00) |
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| 2369 | 01/09/2016 | PEF 178/2016 | Ordinário | Diárias | JOSIAS NEVES RIBEIRO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 16/08 e 18/08/2016 conforme Portaria nº 1105/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 2370 | 01/09/2016 | PEF 288/2016 | Ordinário | Diárias | VANESSA PRADEBON | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA PRADEBON, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01/09 a 03/09/2016 conforme Portaria nº 1341/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 2371 | 01/09/2016 | PAD 605/2016 | Ordinário | PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA | R$ 299.794,82 | R$ 299.794,82 | R$ 299.794,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA, para aquisição de mobiliário e identificação visual para nova Sede do Coren/RR considerando Parecer nº 043/2016/Setor de Gestão de Convênios fls. 45 a 50, Parecer de Conselheiro Gilvan Brolini nº 210/2016 fls. 52 a 57, Despacho Presidente fls. 58 e 59, Extrato de Aprovação em 479º ROP fl. 60, Despacho Corregedoria Geral fl. 61, Memorando Controladoria nº 211/2016 fls. 76 a 79, Despacho Presidência P-3292/2016 GAB/PRES fl. 82, Parecer nº 159/DLC-PROGER/2016-J fls. 88 a 91, Termo de Convênio nº 24/2016 fls. 93 a 97, Publicação do Extrato de Convênio - DOU Seção 3 pág. 154 em 01/09/2016 fl. 100. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2372 | 01/09/2016 | PAD 610/2016 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ | R$ 271.465,73 | R$ 271.465,73 | R$ 271.465,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ, para auxiliar na realização do projeto Encontro do Regional de Enfermagem do Piaui - ENCREAPI considerando Parecer nº 047/2016/Setor de Gestão de Convênios fls. 129 a 132, Parecer de Conselheira Dorisdaia Carvalho de Humerez nº 241/2016 fls. 135 a 138, Extrato de aprovação em 480ª ROP fl. 140, Parecer nº 160-PROGER/2016-J fls. 193 a 196, Termo de Convênio nº 25/2016 fls. 198 a 202, Publicação de Extrato de Convênio - DOU Seção 3 pág. 154 em 01/09/2016 fl. 205.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2373 | 01/09/2016 | PAD 326/2016 | Global | Locação de Bens Móveis | MULTIAMERICAN SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 49.600,00 | R$ 9.273,31 | R$ 9.273,30 | R$ 0,00 | R$ 40.326,69 |
| Valor empenhado a MULTIAMERICAN SERVIÇOS LTDA EPP, referente a contratação de serviço de locação de veículos com motorista - escritório do Cofen no Rio de Janeiro considerando Parecer nº 124/DLC-PROGER/2016-M fls. 81 a 90, Comunicado Interno nº 009/2016 - Setor de Serviços Gerais fls. 91 e 92, Termo de Referência fls. 93 a 100, Nota Explicativa CPL fl. 126, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 210 a 214, Resultado da homologação fl. 339, Publicação de resultado final de pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 754 em 31/08/2016 fl. 343, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 154 em 01/09/2016 fl. 346, Contrato nº 53/2016 fls. 348 a 355.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2374 | 01/09/2016 | PAD 284/2016 | Ordinário | Equipamentos de Informática | VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 12.878,76 | R$ 12.878,76 | R$ 12.878,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIXBOT Soluções em Informática Ltda - EPP referente a despesa com a aquisição de equipamento multimídia ( Projetor Multimídia; Suporte Fixação Projetor; Tela Projeção retrátil; Tela Projeção com tripé; Manutenção / instalação / montagem / Ampliação equipamentos de telecomunicações; Projetor multimídia ) para escritório administrativo do COFEN situado no Rio de Janeiro, conforme termo de referência às páginas 13 a 21; Despacho presidência às fls. 41; Extrato de ata da 477ª ROP às fls. 42; Parecer 102/DLC-PROGER/2016 às fls. 71/76 aprovando legalmente o processo de contratação; Nota explicativa às fls. 127; Despacho ad referendum presidência às fls. 82 autorizando a contratação de mais equipamentos multimídias do que inicialmente previstos; Extrato de ata da 479ª ROP às fls. 132; Nota explicativa às fls. 156; Termo Adjudicação às fls. 279/281; Despacho técnico às fls. 284/285; Termo de Homologação às fls. 286/288;Publicação no DOU de 31/08/2016 às fls. 291 e despacho CPL solicitando emissão de empenho às fls. 291 ( verso ) OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2375 | 01/09/2016 | PAD 284/2016 | Ordinário | Equipamentos de Informática | TECH CELL COMERCIAL LTDA - ME | R$ 8.259,99 | R$ 8.259,99 | R$ 8.259,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECH CELL Comercial Ltda - ME referente a despesa com a aquisição de equipamento multimídia ( Projetor Multimídia ) para escritório administrativo do COFEN situado no Rio de Janeiro, conforme termo de referência às páginas 13 a 21; Despacho presidência às fls. 41; Extrato de ata da 477ª ROP às fls. 42; Parecer 102/DLC-PROGER/2016 às fls. 71/76 aprovando legalmente o processo de contratação; Nota explicativa às fls. 127; Despacho ad referendum presidência às fls. 82 autorizando a contratação de mais equipamentos multimídias do que inicialmente previstos; Extrato de ata da 479ª ROP às fls. 132; Nota explicativa às fls. 156; Termo Adjudicação às fls. 279/281; Despacho técnico às fls. 284/285; Termo de Homologação às fls. 286/288;Publicação no DOU de 31/08/2016 às fls. 291 e despacho CPL solicitando emissão de empenho às fls. 291 ( verso ) OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2376 | 01/09/2016 | PEF 068/2016 | Ordinário | Diárias | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 04 a 07/09/2016, conforme portaria 509/2016 e convocatória as fls. 163. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 2330 | 31/08/2016 | PEF 11/2016 | Ordinário | Diárias | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 11/09 a 13/09/2016, conforme portaria 237/2016 e convocatória às fls. 216. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 2331 | 31/08/2016 | PEF 098/2016 | Ordinário | Diárias | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Belem/PA no periodo de 31/08 a 03/09/2016 conforme Portaria nº 1427/2016; e a Maceio/AL no periodo de 18/09 a 21/09/2016 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 2332 | 31/08/2016 | PEF 289/2016 | Ordinário | Diárias | JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro no periodo de 13/09 a 14/09/2016 conforme Portaria nº 1419/2016. (1,5 x 500,00) |
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| 2333 | 31/08/2016 | PEF 359/2016 | Ordinário | Diárias | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 31/08 a 01/09/2016 conforme Portaria nº 1435/2016. (1,5 x 550,00) |
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| 2334 | 31/08/2016 | PEF 046/2016 | Ordinário | Diárias | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro/RJ no período de 12/09 a 16/09/2016, conforme portaria 953/2015 e convocatória às fls. 117. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2335 | 31/08/2016 | PEF 099/2016 | Ordinário | Diárias | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Belem/PA no periodo de 31/08 a 02/09/2016 conforme Portaria nº 1427/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 2336 | 31/08/2016 | PEF 206/2016 | Ordinário | Diárias | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Alegre/RS no periodo de 28/08 a 02/09/2016 conforme Portaria nº 1261/2016. (5,5 x 450,00) |
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| 2337 | 31/08/2016 | PEF 085/2016 | Ordinário | Diárias | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12 a 15/09/2016, conforme portaria 556/2015 e convocatória às fls. 78. ( 3,5 x 550,00 ) |
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