| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2338 | 31/08/2016 | PEF 092/2016 | Ordinário | Diárias | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a São Paulo-SP no dia 01/09/2016 conforme Portarias nº 938/2015 e 1443/2016. (0,5 x 450,00) |
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| 2339 | 31/08/2016 | PEF 123/2016 | Ordinário | Diárias | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasília-DF/Tailândia-PA no período de 16/08 a 17/08/2016; 04 a 07/09/2016, respectivamente, conforme portaria 1026/2016; 1433/2016 e convocatória às fls. 63 ( 5 x 550,00 ) |
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| 2340 | 31/08/2016 | PEF 144/2016 | Ordinário | Diárias | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 31/08 a 01/09/2016 conforme Portaria nº 836/2016 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 2341 | 31/08/2016 | PEF 350/2016 | Ordinário | Diárias | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 31/08 a 01/09/2016 conforme Portaria nº 836/2016 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 2342 | 31/08/2016 | PEF 012/2016 | Ordinário | Diárias | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 12.356,27 | R$ 12.356,27 | R$ 12.356,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA SALES CORREIA despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Ribeirão Preto/SP no periodo de 13/09 a 15/09/2016 conforme Portaria nº 1349/2016; e 5,5 diárias para viagem a Boston/EUA no periodo de 19/09 a 24/09/2016 conforme Portaria nº 1217/2016. (2,5 x 650,00 + 5,5 x $600,00 x 3,2519) |
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| 2343 | 31/08/2016 | PEF 248/2016 | Ordinário | Diárias | DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 30/08 a 02/09/2016 conforme Portarias nº 1341 e 1424/2016. (3,5 x 450,00) |
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| 2344 | 31/08/2016 | PEF 315/2016 | Ordinário | Diárias | NUNO DE MOURA RANGEL | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUNO DE MOURA RANGEL, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 31/08 a 02/09/2016 conforme Portaria nº 1442/2016. (2,5 x 500,00) |
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| 2345 | 31/08/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.700,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Salvador/BA e Maceió-AL / Cuiabá-MT no período de 31/08 a 02/09/2016; 06/09/2016, respectivamente, conforme portaria 1381/2016; 1382/2016; 1438/2016. ( 650,00 x 0,5 + 550,00 x 2,5 ) |
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| 2346 | 31/08/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 17.232,41 | R$ 17.232,41 | R$ 17.232,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 12/09 a 13/09/2016 conforme Convocatória 120ª ROD; a Ribeirão Preto/SP no periodo de 14/09 a 15/09/2016 conforme Portaria nº 1349/2016; a Brasília/DF no periodo de 19/09 a 22/09/2016 para desempenho das atividades de Vice-Presidente; e 6,5 diárias para viagem a Barcelona/Espanha no periodo de 03/09 a 09/09/2016 conforme Portaria nº 1219/2016. (7 x 650,00 + 6,5 x $600,00 x 3,2519) |
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| 2347 | 31/08/2016 | PEF 217/2016 | Ordinário | Diárias | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Aracajú/SE no período de 31/08 a 01/09/2016, conforme portaria 1370/2016. ( 550,00 x 1,5) |
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| 2348 | 31/08/2016 | PEF 127/2016 | Ordinário | Diárias | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Santarém-PA no período de 14/09 a 15/09/2016 conforme Portaria nº 1275/2016. (1,5 x 650,00) |
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| 2349 | 31/08/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 31/08 a 02/09/2016 conforme Portaria nº 836/2016 e Convocatória. (2,5 x 650,00) |
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| 2350 | 31/08/2016 | PEF 238/2016 | Ordinário | Diárias | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 9 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ; Brasília/DF no período de 12/09 a 15/09/2016; 18/09 a 23/09/2016, respectivamente, conforme portaria 953/2015; 501/2016 e convocatória às fls. 56; 60. ( 550,00 x 9 ) |
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| 2351 | 31/08/2016 | PEF 139/2016 | Ordinário | Diárias | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 15/09 a 16/09/2016 conforme Portaria nº 496/2016 e Convocatória. (1,5 x 500,00) |
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| 2352 | 31/08/2016 | PEF 060/2016 | Ordinário | Diárias | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 10,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 07/09 a 17/09/2016 conforme Portaria nº 783/2016 e Convocatória. (10,5 x 550,00) |
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| 2353 | 31/08/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/09 a 10/09/2016 conforme Portaria nº 1312/2016. (3,5 x 550,00) |
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| 2354 | 31/08/2016 | PEF 030/2016 | Ordinário | Diárias | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília-DF nos períodos de 11/09 a 16/09/2016 conforme Portaria nº 237/2016 e Convocatória, e de 18/09 a 22/09/2016 conforme Portaria nº 1053/2015 e Convocatória. (10 x 550,00) |
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| 2355 | 31/08/2016 | PEF 097/2016 | Ordinário | Diárias | ELIEZER HENRIQUE SILVA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016, conforme portaria 1393/2016 e convocatória às fls. 54. ( 500,00 x 1) |
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| 2356 | 31/08/2016 | PEF 035/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 3.025,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/09 a 23/09/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 2357 | 31/08/2016 | PEF 114/2016 | Ordinário | Diárias | TYCIANNA GOES DA SILVA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília-DF/Porto Alegre-RS no período de 31/08 a 02/09/2016; 12/09 a 15/09/2016, respectivamente,conforme portaria 1442/2016; 496/2016 e convocatória às fls. 69. ( 550,00 x 6) |
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