| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2358 | 31/08/2016 | PEF 249/2016 | Ordinário | Diárias | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01/09 a 02/09/2016 conforme Portaria nº 1440/2016. (1,5 x 550,00) |
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| 2359 | 31/08/2016 | PEF 056/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 11/09 a 16/09/2016,conforme portaria 237/2016 e convocatória às fls. 205. ( 550,00 x 5,5) |
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| 2360 | 31/08/2016 | PEF 341/2016 | Ordinário | Diárias | PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 11/09 a 13/09/2016,conforme portaria 591/2016; 1406/2016 e convocatória às fls. 31. ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 2361 | 31/08/2016 | PEF 286/2016 | Ordinário | Diárias | MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 31/08 a 02/09/2016 conforme Portaria nº 1442/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 2362 | 31/08/2016 | PEF 108/2016 | Ordinário | Diárias | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a São Paulo-SP no dia 01/09/2016 conforme Portaria nº 1443/2016 . (0,5 x 450,00) |
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| 2363 | 31/08/2016 | PAD 504/2016 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos e Seminários | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 913,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 913,75 |
| Despesa com inscrição da Conselheira Drª Irene do Carmo Alves para representar o Cofen no VII Congresso de Investigação Qualitativa em Saúde no período de 05 a 07/09/2016 em Barcelona-Espanha, conforme Parecer de Conselheiro 187/2016 às fls. 12; Despacho presidência às fls. 15; Portaria 1219/2016 às fls. 18; Extrato de ata da 479ª ROP às fls. 20; Despacho 37/DLC-PROGER/2016 às fls. 25/26; Ofício 1903/2016/GAB/PRES ás fls. 30. |
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| 2364 | 31/08/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 10.731,27 | R$ 10.731,27 | R$ 10.731,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Barcelona/Espanha no periodo de 04/09 a 09/09/2016 conforme Portaria nº 1446/2016. (5,5 x $600,00 x 3,2519) |
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| 2365 | 31/08/2016 | PEF 345/2016 | Ordinário | Diárias | TATYANA CRISTIANA CARDOSO XAVIER | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 12/09 a 13/09/2016, conforme portaria 1406/2016; 591/2016 e convocatória às fls. 30. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2366 | 31/08/2016 | PEF 047/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Santarém-PA no período de 14 a 15/09/2016, conforme portaria 540/2015; 1275/2016 ( 1,5 x 570,00 ) |
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| 2367 | 31/08/2016 | PEF 334/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 Auxílio Representação no dia 15/06/2016, conforme portaria 807/2012, Convocatória e relatório de atividades às fls. 16 ( 1 x 400,00 ) |
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| 2328 | 30/08/2016 | PAD 504/2016 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos e Seminários | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 913,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 913,75 |
| Despesa com inscrição do Conselheiro Jebson Medeiros de Souza para representar o Cofen no VII Congresso de Investigação Qualitativa em Saúde no período de 05 a 07/09/2016 em Barcelona-Espanha, conforme despacho Ad Referendum presidência às fls. 27; Memorando Conselheiro/Jebson 189/2016 às fls. 28; Portaria 1446/2016 às fls. 29. |
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| 2329 | 30/08/2016 | PAD 320/2015 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI-ME | R$ 9.263,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.263,15 | R$ 0,00 |
| Despesa com a contratação de empresa para locação, instalação e manutenção de equipamentos como suporte de enxague bucal, dispenser de fio dental e desodorizador de ambiente conforme Despacho presidência às fls. 148; Extrato de Ata da 476ª ROP às fls. 149; Parecer 108/DLC-PROGER/2016 às fls. 193/198; Nota explicativa às fls. 222 com o fim de atender exigência do parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação às fls. 258; Despacho Técnico ás fls. 261/262; Termo de Homologação ás fls. 263; Despacho Presidência às fls. 268; Publicação do Contrato no DOU de 20/07/2016, seção 3, pág. 164 às fls. 270 e Contrato 039/2016 às fls. 271/277.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. Valor Global: R$ 60.801,96 Vigência: 19/07/2016 a 18/07/2017Valor Pro-rata: 19/07/2016 a 31/12/2016Obs: Valor solicitado para complementar empenho de nº 1936 com o fim de subsidiar pagamento de serviços que serão prestados nos meses de Setembro a Dezembro/2016, conforme Memorando 245/2016/St. de Serviços Gerais às fls. 279. |
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| 2327 | 29/08/2016 | PAD 579/2016 | Ordinário | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA | R$ 572.356,53 | R$ 572.356,53 | R$ 572.356,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA, concessão de FUNAD para subsidiar despesas com folha de pagamento para os meses de agosto a dezembro/2016 considerando Parecer nº 044/2016/Setor de Gestão de Convênios fls. 91 a 93, Parecer de Conselheiro Anselmo Jackson Rodrigues de Almeida nº 236/2016 fls. 102 a 107, Extrato de Aprovação em 480ª Reunião Ordinária de Plenário fl. 118, Memorando nº 143/2016/Setor de Gestão de Convênios fl. 122, Memorando nº 154/2016/Divisão de Infraestrutura e Suprimento fls. 123 a 124, Despacho nº 44/DLC-PROGER/2016-J fls. 125 a 126, dispensa de Termo de Repasse conforme Despacho PROGER verso fl. 126. |
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| 2308 | 26/08/2016 | PEF 409/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 1 auxílio representação no dia 10/05/2016 conforme Portaria nº 623/2016 (fl. 2) e Relatório de Atividades (fl. 5). (1 x 400,00) |
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| 2309 | 26/08/2016 | PEF 078/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 2 auxílios representação no período de 30/06 a 01/07/2016, conforme Portaria nº 591/2016 (fl. 38), Convocatória (fl.39) e Relatório de Atividades (fls. 40 e 41). (2 x 400,00) |
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| 2310 | 26/08/2016 | PEF 393/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 3 auxílios representação no período de 18/04 a 20/04/2016, conforme Portaria nº 1763/2015 (fl. 21), Convocatória (fl. 22) e Relatório de Atividades (fl. 23). (3 x 500,00) |
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| 2311 | 26/08/2016 | PEF 77/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA SALES CORREIA, despesa com pagamento de 2 auxílios representação no período de 04/08 a 05/08/2016, conforme Portaria nº 535/2016 (fl. 138), 5ª Convocatória (fl. 137) e Relatório de Atividades (fls. 139 e 140). (2 x 500,00) |
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| 2312 | 26/08/2016 | PEF 408/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS, despesa com pagamento de 2 auxílios representação no período de 12/04 a 13/04/2016, conforme Portaria nº 425/2016 (fl. 2), Convocatória (fl. 4) e Relatório de Atividades (fl. 5). (2 x 400,00) |
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| 2313 | 26/08/2016 | PEF 215/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JOAO BATISTA DE FREITAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO BATISTA DE FREITAS, despesa com pagamento de 1 auxílio representação no dia 17/05/2016, conforme Portaria nº 748/2016 (fl. 68) e Relatório de Atividades (fls. 70 e 71). (1 x 400,00) |
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| 2314 | 26/08/2016 | PEF 079/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, despesa com pagamento de 6 auxílios representação nos períodos de 12/07 a 14/07, conforme Portaria nº 1663/2015 (fl. 317), Convocatória (fl. 318) e Relatório de Atividades (fl. 319); de 21/07 a 22/07/2016, conforme Portaria nº 1157/2016 (fl. 322), Convocatória (fl. 323) e Relatório de Atividades (fl. 324); e no dia 28/07/2016, conforme Portaria nº 825/2016 (fl. 328), Convocatória (fl. 329) e Relatório de Atividades (fl. 330). |
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