| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2315 | 26/08/2016 | PAD 415/2016 | Ordinário | Entidades Representativas de Classe | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS OBSTETRAS E ENFERMEIROS OBSTETRAS - ABENFO/PA | R$ 34.100,00 | R$ 34.100,00 | R$ 34.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS OBSTETRAS E ENFERMEIROS OBSTETRAS - ABENFO/PA, para subsidiar patrocínio para realização do I Encontro Estadual de Enfermagem Obstétrica e Neonatal considerando Parecer de Conselheiro nº 2015/2016 fls. 44 a 46, Extrato de Ata 479ª ROP fl. 48, Parecer nº 147/DLC-PROGER=2016-J fls. 50 a 55, Memorando nº 196/2016 - ASCE fls. 58 e 59, Despacho nº 35/DLC-PROGER/2016-J fls. 70 a 72, Despacho nº 40/DLC-PROGER/2016-M fls. 73 e 74, Contrato nº 52/2016 fls. 75 a 77, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 168 em 26/08/2016 fl. 79.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2316 | 26/08/2016 | PAD 146/2016 | Global | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 92.515,07 | R$ 71.019,32 | R$ 71.019,32 | R$ 1.495,75 | R$ 20.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, serviços de grandes formatos PAC e mala direta para distribuição da Revista Enfermagem em Foco considerando Extrato da Ata 477ª ROP fl. 55, Nota técnica CPL fls. 151 a 153, Parecer Administrativo nº 31-J/2016 fls. 135 a 139, Memorando nº 037/ASTEC/2016 fl. 152, Parecer nº 131/DLC-PROGER/2016-M fls. 158 a 162, Memo 248/2016/COMPRAS fls. 166 a 167 (no qual faz referência aos itens alterados conforme apontamentos da DLC e os itens que serão tratados posteriormente por termo aditivo) e Despacho de aprovação DLC verso fl. 167, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 142 em 23/08/2016 fl. 170, Contrato fls. 171 a 184, Anexos fls. 185 a 201.Valor total: R$ 256.832,84.Valor pró-rata de 22/08 a 31/12/2016.Assinatura do contrato: 22/08/2016 e Vigência de 12 meses. |
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| 2317 | 26/08/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01/09 a 02/09/2016 conforme Portaria nº 1385/2016. (1,5 x 650,00) |
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| 2318 | 26/08/2016 | PEF 171/2016 | Ordinário | Diárias | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Rio Branco-AC no período de 31/08 a 02/09/2016, e para Cuiabá-MT no período de 07/09 a 10/09/2016 conforme Portaria nº 1377/2016. (6 x 550,00) |
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| 2319 | 26/08/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Vitória-ES no período de 26/08 a 27/08/2016 conforme Portaria nº 1060/2016 e Convocatória. (0,5 x 550,00) |
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| 2320 | 26/08/2016 | PEF 081/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/09 a 09/09/2016 conforme Portaria nº 1097/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 2321 | 26/08/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória-ES no período de 24/08 a 26/08/2016 conforme Portarias nº 1162 e 1165/2016 e Convocatória 119ª ROD. (1 x 650,00) |
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| 2322 | 26/08/2016 | PEF 319/2016 | Ordinário | Diárias | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, despesa com pagamento de 1,5 diária para viagem a Brasília-DF no período de 30/08 a 31/08/2016 conforme Portarias nº 1401 e 535/2016 e 7ª Convocatória . (1,5 x 500,00) |
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| 2323 | 26/08/2016 | PEF 055/2016 | Ordinário | Diárias | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/09 a 09/09/2016 conforme Portaria nº 337/2016 e Convocatória . (2,5 x 550,00) |
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| 2324 | 26/08/2016 | PEF 067/2016 | Ordinário | Diárias | BERNARDO ALEM | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Luís-MA no período de 04/09 a 07/09/2016 conforme Portaria nº 1763/2015 e Convocatória . (3,5 x 550,00) |
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| 2325 | 26/08/2016 | PEF 381/2016 | Ordinário | Diárias | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 31/08 a 02/09/2016 conforme Portaria nº 1407/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 2326 | 26/08/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/09 a 09/09/2016 conforme Portaria nº 337/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 2275 | 25/08/2016 | PEF 065/2016 | Ordinário | Diárias | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, despesa com pagamento de 6,5 diárias para Palmas-TO no período de 21/08 a 27/08/2016 conforme Portaria nº 1396/2016. (6,5 x 500,00) |
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| 2276 | 25/08/2016 | PEF 010/2016 | Ordinário | Diárias | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para Palmas-TO no período de 23/08 a 24/08/2016 conforme Portaria nº 1142/2016 e Convocatória. (1,5 x 650,00) |
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| 2277 | 25/08/2016 | 198/2016 | Ordinário | Diárias | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/08 a 02/09/2016, conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 2278 | 25/08/2016 | PEF 063/2016 | Ordinário | Diárias | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 6,5 diárias para Palmas-TO no período de 26/08 a 01/09/2016 conforme Decisão Cofen nº 0120/2015 e Convocatória. (6,5 x 550,00) |
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| 2279 | 25/08/2016 | PEF 351/2016 | Ordinário | Diárias | ADJONE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADJONE DE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para Brasília-DF no período de 30/08 a 01/09/2016 conforme Portaria nº 696/2016 e Convocatória. (2,5 x 450,00) |
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| 2280 | 25/08/2016 | 193/2016 | Ordinário | Diárias | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 30/08 a 31/08/2016, conforme Portaria nº 1363/2016. (1,5 x 550,00) |
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| 2281 | 25/08/2016 | 135/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 30/08 a 02/09/2016, conforme Portaria nº 1397/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 2282 | 25/08/2016 | PEF 293/2016 | Ordinário | Diárias | RAFAEL DE JESUS ROCHA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL DE JESUS ROCHA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para Teresina-PI no período de 28/08 a 02/09/2016 conforme Portaria nº 1232/2016 e Convocatória. (5,5 x 500,00) |
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