| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2283 | 25/08/2016 | 182/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA, despesa com pagamento de 4.5 diárias apara viagem a Palmas - TO no período de 25/08 a 29/08/2016, conforme Portaria nº 1389/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 2284 | 25/08/2016 | PEF 104/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento 6 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 31/08 a 02/09/2016 conforme Portaria nº 1392/2015, e para São Luís-MA no período de 04/09 a 07/09/2016 conforme Portaria nº 1763/2016 e Convocatória. (6 x 550,00) |
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| 2285 | 25/08/2016 | PEF 015/2016 | Ordinário | Diárias | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento 5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/09 a 09/09/2016 conforme Portaria nº 337/2016 e Convocatória, e para Ribeirão Preto-SP no período de 13/09 a 15/09/2016 conforme Portaria nº 1349/2016. (5 x 650,00) |
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| 2286 | 25/08/2016 | PEF 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento 2,5 diárias para viagem a São Luís-MA no período de 04/09 a 06/09/2016 conforme Portaria nº 1763/2015 e Convocatória. (2,5 x 650,00) |
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| 2287 | 25/08/2016 | PEF 006/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO, despesa com pagamento 1 diária para viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016 conforme Portarias nº 1256 e 1165/2016. (1 x 550,00) |
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| 2288 | 25/08/2016 | PEF 076/2016 | Ordinário | Diárias | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, despesa com pagamento 1 diária para viagem a Vitória-ES no período de 24/08 a 26/08/2016 conforme Portaria nº 1340/2016. (1 x 550,00) |
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| 2289 | 25/08/2016 | PEF 349/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA, despesa com pagamento 0,5 diária para viagem a Brasília-DF no dia de 30/08/2016 conforme Portaria nº 825/2016 e Convocatória. (0,5 x 500,00) |
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| 2290 | 25/08/2016 | PEF 369/2016 | Ordinário | Diárias | DEMARIE AMARAL GONÇALVES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMARIE AMARAL GONÇALVES, despesa com pagamento 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 30/08 a 01/09/2016 conforme Portaria nº 696/2016 e Convocatória. (2,5 x 450,00) |
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| 2291 | 25/08/2016 | PEF 331/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO, despesa com pagamento 5,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 04/09 a 09/09/2016 conforme Portaria nº 768/2016 e Convocatória. (5,5 x 500,00) |
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| 2292 | 25/08/2016 | PEF 057/2016 | Ordinário | Diárias | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, despesa com pagamento 5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 24/08 a 26/08/2016 e para Campo Grande-MS no período de 07/09 a 09/09/2016 conforme Portaria nº 1383/2016. (5 x 450,00) |
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| 2293 | 25/08/2016 | PEF 175/2016 | Ordinário | Diárias | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento 6 diárias para viagem a Rio Branco-AC no período de 31/08 a 02/09/2016 e para Cuiabá-MT no período de 07/09 a 10/09/2016 conforme Portaria nº 1377/2016. (6 x 450,00) |
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| 2294 | 25/08/2016 | PEF 065/2016 | Ordinário | Diárias | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, despesa com pagamento de 6,5 diárias para Palmas-TO no período de 21/08 a 27/08/2016 conforme Portaria nº 1396/2016 - empenho complementar ao empenho 2275. (6,5 x 500,00) |
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| 2295 | 25/08/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para Brasília-DF no período de 07/09 a 09/09/2016 conforme Portaria nº 1097/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 2296 | 25/08/2016 | PEF 169/2016 | Ordinário | Diárias | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para Recife-PE no período de 04/09 a 09/09/2016 conforme Portaria nº 768/2016 e Convocatória. (5,5 x 500,00) |
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| 2297 | 25/08/2016 | PEF 031/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Recife-PE no período de 05/09 a 09/09/2016, conforme Portaria nº 768/2016 e Convocatória, e para o Rio de Janeiro-RJ no período de 12/09 a 15/09/2016 conforme Portaria nº 953/2015 e Convocatória. (8 x 550,00) |
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| 2298 | 25/08/2016 | PEF 017/2016 | Ordinário | Diárias | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesas com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória/ES no periodo de 23/08 a 25/08/2016 conforme Portaria nº 1162/2016. (1 x 650,00) |
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| 2299 | 25/08/2016 | PEF 304/2016 | Ordinário | Diárias | MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 18/08 a 20/08/2016 conforme Portaria nº 1373/2016. (3 x 450,00) |
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| 2300 | 25/08/2016 | PEF 410/2016 | Ordinário | Diárias | JACKELINE CRISTIANE SANTOS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória/ES no periodo de 23/08 a 26/08/2016 conforme Portaria nº 1360/2016. (1 x 500,00) |
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| 2301 | 25/08/2016 | PEF 413/2016 | Ordinário | Diárias | MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 31/08 a 02/09/2016 conforme Portaria nº 1407/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 2302 | 25/08/2016 | PEF 411/2016 | Ordinário | Diárias | RODRIGO BATISTA BALIEIRO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BATISTA BALIEIRO, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Vitória/ES no periodo de 23/08 a 26/08/2016 conforme Portaria nº 1256 e 1165/2016. (1 x 550,00) |
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