| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2303 | 25/08/2016 | PEF 412/2016 | Ordinário | Diárias | LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Vitória/ES no periodo de 23/08 a 26/08/2016 conforme Portaria nº 1256 e 1165/2016. (1 x 450,00) |
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| 2304 | 25/08/2016 | PEF 054/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília/DF nos periodos de 04/05 a 06/05/2016 e de 30/08 a 02/09/2016 conforme Portarias nº 522 e 1498/2015 e Convocatórias. (6 x 550,00) |
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| 2305 | 25/08/2016 | PEF 042/2016 | Ordinário | Diárias | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 8,5 diárias para viagem a Palmas/TO nos periodos de 14/06 a 17/06/2016, 23/08 a 25/08/2016 e de 29/08 a 31/08/2016 conforme Decisão nº 105/2015 e Convocatórias. (8,5 x 550,00) |
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| 2306 | 25/08/2016 | PEF 021/2016 | Ordinário | Diárias | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 29/08 a 02/09/2016 conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 2307 | 25/08/2016 | PEF 082/2016 | Ordinário | Diárias | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA DE ALBUQUERQUE, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Curitiba/PR no periodo de 26/05 a 27/05/2016 conforme Portaria nº 263/2016 e Convocatória. (1 x 450,00) |
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| 2252 | 23/08/2016 | PAD 617/2015 | Ordinário | Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins | AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/A | R$ 7.889,75 | R$ 7.889,75 | R$ 7.889,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/A, referente a prestação de serviços de Auditoria Externa no Coren/RJ - Aditivo contratual de 25% considerando Parecer nº 115/DLC-PROGER/2015-M fls. 517 a 521, Memorando nº 007/2016 - Gestor PAD 617/2015 fl. 525, Despacho nº 26/DLC-PROGER/2016-M fl. 538, Extrato de Ata 479ª ROP fl. 541, 1º Termo Aditivo fls. 542 e 543, Publicação de extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 126 em 22/08/2016 fl. 546.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2253 | 23/08/2016 | PAD 488/2016 | Ordinário | Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional | SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EM ENFERMAGEM | R$ 54.825,00 | R$ 54.825,00 | R$ 54.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EM ENFERMAGEM, referente patrocínio a 17ª Conferência Internacional de Ética em Enfermagem nos dias 15 e 16/09/2016 na cidade de Ribeirão Preto/SP considerando Parecer de Conselheira nº 184/2016 fls. 10 a 15, Extrato de Ata 479ª ROP fl. 18, Parecer nº 156/DLC-PROGER/2016-M fls. 54 a 63, Memorando nº 206/2016 - ASCE fl. 66, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 142 em 23/08/2016 fl. 90 e Contrato nº 51/2016 fls. 91 a 93.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2254 | 23/08/2016 | PAD 751/2015 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos | CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 613,00 | R$ 613,00 | R$ 613,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME, referente aquisição de insumos de TI - item 2: rolo fusor - considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 261, Parecer nº 105/DLC-PROGER/2016-M fls. 292 a 297, Ata do Pregão Eletrônico fls. 692 a 853, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fls. 854 a 866, Resultado por fornecedor fls. 1099 a 1100, Relação de fornecedores por item fl. 1101, Nota CPL fl. 1103, Despacho técnico nº 33/2016 fls. 1104 a 1105, Termo de homologação do Pregão eletrônico fls. 1106 a 1112, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 126 em 22/08/2016 fl. 1116.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2255 | 23/08/2016 | PAD 751/2015 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos | DADB REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 574,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 574,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DADB REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente aquisição de insumos de TI - item 19: 15 aparelhos telefônicos - considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 261, Parecer nº 105/DLC-PROGER/2016-M fls. 292 a 297, Ata do Pregão Eletrônico fls. 692 a 853, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fls. 854 a 866, Resultado por fornecedor fls. 1099 a 1100, Relação de fornecedores por item fl. 1101, Nota CPL fl. 1103, Despacho técnico nº 33/2016 fls. 1104 a 1105, Termo de homologação do Pregão eletrônico fls. 1106 a 1112, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 126 em 22/08/2016 fl. 1116.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2256 | 23/08/2016 | PAD 751/2015 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos | FA LIMA INFORMÁTICA - EPP | R$ 2.096,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.096,34 |
| Valor empenhado a FA LIMA INFORMÁTICA - EPP, referente aquisição de insumos de TI - itens 23 e 29: 3 disco rígido removível e 4 disco magnético - considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 261, Parecer nº 105/DLC-PROGER/2016-M fls. 292 a 297, Ata do Pregão Eletrônico fls. 692 a 853, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fls. 854 a 866, Resultado por fornecedor fls. 1099 a 1100, Relação de fornecedores por item fl. 1101, Nota CPL fl. 1103, Despacho técnico nº 33/2016 fls. 1104 a 1105, Termo de homologação do Pregão eletrônico fls. 1106 a 1112, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 126 em 22/08/2016 fl. 1116.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2257 | 23/08/2016 | PAD 751/2015 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos | FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 799,95 | R$ 799,95 | R$ 799,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, referente aquisição de insumos de TI - item 41: 5 apresentador multimídia - considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 261, Parecer nº 105/DLC-PROGER/2016-M fls. 292 a 297, Ata do Pregão Eletrônico fls. 692 a 853, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fls. 854 a 866, Resultado por fornecedor fls. 1099 a 1100, Relação de fornecedores por item fl. 1101, Nota CPL fl. 1103, Despacho técnico nº 33/2016 fls. 1104 a 1105, Termo de homologação do Pregão eletrônico fls. 1106 a 1112, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 126 em 22/08/2016 fl. 1116.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2258 | 23/08/2016 | PAD 751/2015 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos | FÉLIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.589,76 | R$ 1.589,76 | R$ 1.589,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA, referente aquisição de insumos de TI - item 4: 16 grampo de bateria - considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 261, Parecer nº 105/DLC-PROGER/2016-M fls. 292 a 297, Ata do Pregão Eletrônico fls. 692 a 853, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fls. 854 a 866, Resultado por fornecedor fls. 1099 a 1100, Relação de fornecedores por item fl. 1101, Nota CPL fl. 1103, Despacho técnico nº 33/2016 fls. 1104 a 1105, Termo de homologação do Pregão eletrônico fls. 1106 a 1112, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 126 em 22/08/2016 fl. 1116.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2259 | 23/08/2016 | PAD 751/2015 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | FÉLIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 272,10 | R$ 272,10 | R$ 272,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA, referente aquisição de insumos de TI - item 27: 2 distribuidores de sinal - considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 261, Parecer nº 105/DLC-PROGER/2016-M fls. 292 a 297, Ata do Pregão Eletrônico fls. 692 a 853, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fls. 854 a 866, Resultado por fornecedor fls. 1099 a 1100, Relação de fornecedores por item fl. 1101, Nota CPL fl. 1103, Despacho técnico nº 33/2016 fls. 1104 a 1105, Termo de homologação do Pregão eletrônico fls. 1106 a 1112, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 126 em 22/08/2016 fl. 1116.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2260 | 23/08/2016 | PAD 751/2015 | Ordinário | Materiais de Telecomunicação | FÉLIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 13,50 | R$ 13,50 | R$ 13,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA, referente aquisição de insumos de TI - item 13: 50 conectores telefônicos - considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 261, Parecer nº 105/DLC-PROGER/2016-M fls. 292 a 297, Ata do Pregão Eletrônico fls. 692 a 853, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fls. 854 a 866, Resultado por fornecedor fls. 1099 a 1100, Relação de fornecedores por item fl. 1101, Nota CPL fl. 1103, Despacho técnico nº 33/2016 fls. 1104 a 1105, Termo de homologação do Pregão eletrônico fls. 1106 a 1112, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 126 em 22/08/2016 fl. 1116.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2261 | 23/08/2016 | PAD 751/2015 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos | HLP COMÉRCIO ELETRO FONIA LTDA - EPP | R$ 739,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 739,50 |
| Valor empenhado a HLP COMÉRCIO ELETRO FONIA LTDA - EPP, referente aquisição de insumos de TI - itens 7 e 12: 2 caixas de cabos e 150 conectores telefônicos - considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 261, Parecer nº 105/DLC-PROGER/2016-M fls. 292 a 297, Ata do Pregão Eletrônico fls. 692 a 853, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fls. 854 a 866, Resultado por fornecedor fls. 1099 a 1100, Relação de fornecedores por item fl. 1101, Nota CPL fl. 1103, Despacho técnico nº 33/2016 fls. 1104 a 1105, Termo de homologação do Pregão eletrônico fls. 1106 a 1112, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 126 em 22/08/2016 fl. 1116.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2262 | 23/08/2016 | PAD 751/2015 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos | JOSIANE RODRIGUES LEITE - ME | R$ 503,99 | R$ 503,98 | R$ 503,98 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE RODRIGUES LEITE -ME, referente aquisição de insumos de TI - item 32: 2 cabos USB - considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 261, Parecer nº 105/DLC-PROGER/2016-M fls. 292 a 297, Ata do Pregão Eletrônico fls. 692 a 853, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fls. 854 a 866, Resultado por fornecedor fls. 1099 a 1100, Relação de fornecedores por item fl. 1101, Nota CPL fl. 1103, Despacho técnico nº 33/2016 fls. 1104 a 1105, Termo de homologação do Pregão eletrônico fls. 1106 a 1112, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 126 em 22/08/2016 fl. 1116.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2263 | 23/08/2016 | PAD 751/2015 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos | MSC COMÉRCIO VAREJISTA | R$ 129,99 | R$ 129,99 | R$ 129,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MSC COMÉRCIO VAREJISTA, referente aquisição de insumos de TI - item 30: 1 cabo telefônico - considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 261, Parecer nº 105/DLC-PROGER/2016-M fls. 292 a 297, Ata do Pregão Eletrônico fls. 692 a 853, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fls. 854 a 866, Resultado por fornecedor fls. 1099 a 1100, Relação de fornecedores por item fl. 1101, Nota CPL fl. 1103, Despacho técnico nº 33/2016 fls. 1104 a 1105, Termo de homologação do Pregão eletrônico fls. 1106 a 1112, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 126 em 22/08/2016 fl. 1116.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2264 | 23/08/2016 | PAD 751/2015 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EIRELI - EPP | R$ 2.468,00 | R$ 2.468,00 | R$ 2.468,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EIRELI - EPP, referente aquisição de insumos de TI - item 18: 20 aparelhos telefônicos - considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 261, Parecer nº 105/DLC-PROGER/2016-M fls. 292 a 297, Ata do Pregão Eletrônico fls. 692 a 853, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fls. 854 a 866, Resultado por fornecedor fls. 1099 a 1100, Relação de fornecedores por item fl. 1101, Nota CPL fl. 1103, Despacho técnico nº 33/2016 fls. 1104 a 1105, Termo de homologação do Pregão eletrônico fls. 1106 a 1112, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 126 em 22/08/2016 fl. 1116.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2265 | 23/08/2016 | PAD 751/2015 | Ordinário | Materiais de Telecomunicação | QUALITY ATACADO LTDA ME | R$ 1.055,24 | R$ 1.055,24 | R$ 1.055,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUALITY ATACADO LTDA ME, referente aquisição de insumos de TI - itens 8 e 31: 13 cabos de vídeo e 8 fontes de alimentação - considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 261, Parecer nº 105/DLC-PROGER/2016-M fls. 292 a 297, Ata do Pregão Eletrônico fls. 692 a 853, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fls. 854 a 866, Resultado por fornecedor fls. 1099 a 1100, Relação de fornecedores por item fl. 1101, Nota CPL fl. 1103, Despacho técnico nº 33/2016 fls. 1104 a 1105, Termo de homologação do Pregão eletrônico fls. 1106 a 1112, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 126 em 22/08/2016 fl. 1116.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2266 | 23/08/2016 | PAD 751/2015 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos | QUALITY ATACADO LTDA ME | R$ 1.566,41 | R$ 1.481,05 | R$ 1.481,05 | R$ 0,00 | R$ 85,36 |
| Valor empenhado a QUALITY ATACADO LTDA ME, referente aquisição de insumos de TI - itens 26, 28 e 39: 2 testadores pen-drive, 4 baterias de notebook e 1 caixa de som - considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 261, Parecer nº 105/DLC-PROGER/2016-M fls. 292 a 297, Ata do Pregão Eletrônico fls. 692 a 853, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fls. 854 a 866, Resultado por fornecedor fls. 1099 a 1100, Relação de fornecedores por item fl. 1101, Nota CPL fl. 1103, Despacho técnico nº 33/2016 fls. 1104 a 1105, Termo de homologação do Pregão eletrônico fls. 1106 a 1112, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 126 em 22/08/2016 fl. 1116.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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