| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2267 | 23/08/2016 | PAD 751/2015 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos | S&K INFORMÁTICA LTDA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Valor empenhado a S&K INFORMÁTICA LTDA, referente aquisição de insumos de TI - itens 25 e 43: 3 memórias microcomputador e 10 pilhas recarregáveis - considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 261, Parecer nº 105/DLC-PROGER/2016-M fls. 292 a 297, Ata do Pregão Eletrônico fls. 692 a 853, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fls. 854 a 866, Resultado por fornecedor fls. 1099 a 1100, Relação de fornecedores por item fl. 1101, Nota CPL fl. 1103, Despacho técnico nº 33/2016 fls. 1104 a 1105, Termo de homologação do Pregão eletrônico fls. 1106 a 1112, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 126 em 22/08/2016 fl. 1116.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2268 | 23/08/2016 | PAD 751/2015 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos | SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP, referente aquisição de insumos de TI - item 3: 30 grampos de bateria - considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 261, Parecer nº 105/DLC-PROGER/2016-M fls. 292 a 297, Ata do Pregão Eletrônico fls. 692 a 853, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fls. 854 a 866, Resultado por fornecedor fls. 1099 a 1100, Relação de fornecedores por item fl. 1101, Nota CPL fl. 1103, Despacho técnico nº 33/2016 fls. 1104 a 1105, Termo de homologação do Pregão eletrônico fls. 1106 a 1112, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 126 em 22/08/2016 fl. 1116.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2269 | 23/08/2016 | PAD 751/2015 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos | SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA. | R$ 1.085,00 | R$ 1.085,00 | R$ 1.085,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA, referente aquisição de insumos de TI - item 9: 5 switches - considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 261, Parecer nº 105/DLC-PROGER/2016-M fls. 292 a 297, Ata do Pregão Eletrônico fls. 692 a 853, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fls. 854 a 866, Resultado por fornecedor fls. 1099 a 1100, Relação de fornecedores por item fl. 1101, Nota CPL fl. 1103, Despacho técnico nº 33/2016 fls. 1104 a 1105, Termo de homologação do Pregão eletrônico fls. 1106 a 1112, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 126 em 22/08/2016 fl. 1116.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2270 | 23/08/2016 | PAD 751/2015 | Ordinário | Materiais de Telecomunicação | SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA. | R$ 2.815,09 | R$ 2.815,09 | R$ 2.815,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA, referente aquisição de insumos de TI - itens 10 e 14: 2 switches e 12 placas de vídeo - considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 261, Parecer nº 105/DLC-PROGER/2016-M fls. 292 a 297, Ata do Pregão Eletrônico fls. 692 a 853, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fls. 854 a 866, Resultado por fornecedor fls. 1099 a 1100, Relação de fornecedores por item fl. 1101, Nota CPL fl. 1103, Despacho técnico nº 33/2016 fls. 1104 a 1105, Termo de homologação do Pregão eletrônico fls. 1106 a 1112, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 126 em 22/08/2016 fl. 1116.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2271 | 23/08/2016 | PAD 751/2015 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos | TECNO SEG INFORMÁTICA E SEGURANÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 1.411,95 | R$ 1.411,95 | R$ 1.411,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECNO SEG INFORMÁTICA E SEGURANÇA DE DADOS LTDA - EPP, referente aquisição de insumos de TI - item 22: 15 baterias rádio transceptor - considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 261, Parecer nº 105/DLC-PROGER/2016-M fls. 292 a 297, Ata do Pregão Eletrônico fls. 692 a 853, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fls. 854 a 866, Resultado por fornecedor fls. 1099 a 1100, Relação de fornecedores por item fl. 1101, Nota CPL fl. 1103, Despacho técnico nº 33/2016 fls. 1104 a 1105, Termo de homologação do Pregão eletrônico fls. 1106 a 1112, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 126 em 22/08/2016 fl. 1116.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2272 | 23/08/2016 | PAD 751/2015 | Ordinário | Materiais de Telecomunicação | TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | R$ 462,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 462,00 |
| Valor empenhado a TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA, referente aquisição de insumos de TI - item 11: 2 fitas lto ultrium - considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 261, Parecer nº 105/DLC-PROGER/2016-M fls. 292 a 297, Ata do Pregão Eletrônico fls. 692 a 853, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fls. 854 a 866, Resultado por fornecedor fls. 1099 a 1100, Relação de fornecedores por item fl. 1101, Nota CPL fl. 1103, Despacho técnico nº 33/2016 fls. 1104 a 1105, Termo de homologação do Pregão eletrônico fls. 1106 a 1112, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 126 em 22/08/2016 fl. 1116.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2273 | 23/08/2016 | PAD 751/2015 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos | TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | R$ 249,90 | R$ 249,90 | R$ 249,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA, referente aquisição de insumos de TI - item 17: 30 mouses pad - considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 261, Parecer nº 105/DLC-PROGER/2016-M fls. 292 a 297, Ata do Pregão Eletrônico fls. 692 a 853, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fls. 854 a 866, Resultado por fornecedor fls. 1099 a 1100, Relação de fornecedores por item fl. 1101, Nota CPL fl. 1103, Despacho técnico nº 33/2016 fls. 1104 a 1105, Termo de homologação do Pregão eletrônico fls. 1106 a 1112, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 126 em 22/08/2016 fl. 1116.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2274 | 23/08/2016 | PAD 751/2015 | Ordinário | Materiais de Telecomunicação | DADB REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 574,95 | R$ 574,95 | R$ 574,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DADB REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente aquisição de insumos de TI - item 19: 15 aparelhos telefônicos - considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 261, Parecer nº 105/DLC-PROGER/2016-M fls. 292 a 297, Ata do Pregão Eletrônico fls. 692 a 853, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fls. 854 a 866, Resultado por fornecedor fls. 1099 a 1100, Relação de fornecedores por item fl. 1101, Nota CPL fl. 1103, Despacho técnico nº 33/2016 fls. 1104 a 1105, Termo de homologação do Pregão eletrônico fls. 1106 a 1112, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 126 em 22/08/2016 fl. 1116.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2243 | 22/08/2016 | PEF 407/2016 | Ordinário | Diárias | CARLOS CORRÊA CRUZ | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS CORRÊA CRUZ, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória-ES nos dias 23/08 a 26/8/2016 conforme Portaria nº 1100/2016. (1 x 550,00) |
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| 2244 | 22/08/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período 30/08 a 03/09/2016 para desempenho de atividades como segundo tesoureiro na sede do COFEN. (4,5 x 65000) |
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| 2245 | 22/08/2016 | PEF 047/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 8,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período 24/08 a 01/09/2016 conforme Decisões nº 0105/2015 e 0148/2015 e Convocatória. (8,5 x 550,00) |
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| 2246 | 22/08/2016 | PEF 227/2016 | Ordinário | Diárias | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período 29/08 a 30/08/2016 conforme Portaria nº 1272/2016. (1,5 x 500,00) |
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| 2247 | 22/08/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período 23/08 a 26/08/2016 conforme Portaria nº 577 e 578/2015. (3,5 x 550,00) |
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| 2248 | 22/08/2016 | PEF 268/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Brasília-DF no dia 31/08/2016 conforme Portaria nº 1364/2016. (0,5 x 550,00) |
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| 2249 | 22/08/2016 | PEF 007/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 24/08 a 25/08/2016 conforme Portaria nº 1357/2016. (1,5 x 550,00) |
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| 2250 | 22/08/2016 | PEF 399/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | RAQUEL RAPONE GAIDZINSKI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL RAPONE GAIDZINSKI, despesa com pagamento de 5 auxílios representação nos períodos de 08/06 a 10/06 e 13/06 a 14/06/2016 conforme Portaria nº 931/2016 e Relatório de Atividades fl. 03. (5 x 400,00) |
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| 2251 | 22/08/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 14/08 a 19/08/2016 conforme Convocatória 480ª ROP; e no dia 31/08/2016 para realizar atividades inerentes ao cargo de primeiro tesoureiro na sede do COFEN; e, para Vitória-ES no período de 24/08 a 26/08/2016 conforme Portarias nº 1162 e 1165/2016 e Convocatória 119ª ROD. (7 x 650,00) |
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| 2216 | 19/08/2016 | PEF 398/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA BONFIM | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BONFIM, despesa com pagamento de 5 auxílios representação no período de 08/06 a 10/06/2016 e de 13/06 a 14/06/2016, conforme Portaria nº 931/2016 e Relatório de Atividades fl. 03. (5 x 400,00) |
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| 2217 | 19/08/2016 | PEF 072/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 28/08 a 02/09/2016, conforme portaria 1208/2015 e convocatória às fls. 119. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2218 | 19/08/2016 | PEF 159/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de .31/08 a 02/09/2016, conforme portaria 1392/2015 e convocatória às fls. 22. ( 2,5 x 450,00 ) |
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