| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2219 | 19/08/2016 | PEF 377/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO AURELIANO DIAS FILHO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 29/08 a 30/08/2016, conforme portaria 1272/2016 . ( 1,5 x 450,00 ) |
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| 2220 | 19/08/2016 | PEF 391/2016 | Ordinário | Diárias | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 31/08 a 02/09/2016, conforme portaria 1242/2016 . ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2221 | 19/08/2016 | PEF 397/2016 | Ordinário | Diárias | FILIPE ARAUJO SOARES | R$ 1.750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 28/08 a 31/08/2016, conforme portaria 1327/2016 . ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 2222 | 19/08/2016 | PEF 404/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA NEUSA DA NOBREGA ALMINTAS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 31/08 a 03/09/2016, conforme portaria 1279/2016 . ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2223 | 19/08/2016 | PEF 403/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 31/08 a 03/09/2016, conforme portaria 1279/2016 . ( 3,5 x 500,00) |
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| 2224 | 19/08/2016 | PEF 405/2016 | Ordinário | Diárias | EMERSON COSTA DOS SANTOS | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 31/08 a 03/09/2016, conforme portaria 1193/2016 . ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 2225 | 19/08/2016 | PEF 264/2016 | Ordinário | Diárias | ANDRÉ PEREIRA DE JESUS | R$ 1.750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 28/08 a 31/08/2016, conforme portaria 1327/2016. ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 2226 | 19/08/2016 | PEF 291/2016 | Ordinário | Diárias | REGINA CELIA DINIZ WERNER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 28/08 a 30/08/2016, conforme portaria 379/2016. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2227 | 19/08/2016 | PEF 110/2016 | Ordinário | Diárias | LEONARDO ALVES MANGUEIRA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Porto Alegre-RS no período de 29/08 a 02/09/2016, conforme portaria 1261/2016. ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 2228 | 19/08/2016 | PEF 057/2016 | Ordinário | Diárias | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 31/08 a 02/09/2016, conforme portaria 1339/2016. ( 2,5 x 450,00 ) |
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| 2229 | 19/08/2016 | PEF 030/2016 | Ordinário | Diárias | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Curitiba-PR no período de 29/08 a 31/08/2016, conforme portaria 1244/2016. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2230 | 19/08/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 30/08 a 02/09/2016, para atividades pertinentes à função de Vice-Presidente do Cofen. ( 3,5 x 650,00 ) |
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| 2231 | 19/08/2016 | PEF 056/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Curitiba-PR no período de 28/08 a 31/08/2016, conforme portaria 1237/2016 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2232 | 19/08/2016 | PEF 017/2016 | Ordinário | Diárias | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Curitiba-PR no período de 28/08 a 01/09/2016, conforme portaria 1163/2016 ( 4,5 x 650,00 ) |
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| 2233 | 19/08/2016 | PAD 369/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ARTIGOS MILITARES MEGA CAPA LTDA - ME | R$ 21.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.900,00 |
| Valor empenhado a ARTIGOS MILITARES MEGA CAPA LTDA-ME, referente material institucional para o Seminário Nacional de Fiscalização 2016 (Item 2: 300 mochilas) considerando Parecer nº 122/DLC-PROGER/2016-M fls. 65 a 72, Memorando nº 170/2016 - Assessoria de Cerimonial e Eventos fls. 73 e 74, Aprovação presidente fl. 75, Ata do Pregão Eletrônico fls. 141 a 186, Despacho nº 28/DLC-PROGER/2016-M fls. 200 a 204, Despacho técnico nº 27/2016 fls. 264 a 265, Resultado de Homologação fls. 270 a 273, Publicação de Resultado de Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 160 em 10/08/2016 fl. 274. Cabe ressaltar que foi contratada a 2ª colocada no item 2 do Pregão eletrônico diante da impossibilidade da 1ª colocada atender a demanda diante do curto prazo conforme email fl. 374, Nota Técnica CPL fls. 375 e 376, Despacho nº 32/DLC-PROGER/2016-M fls. 377 a 378, Termo de Homologação fls. 381 a 384, Despacho GAB/PRES fl. 385, Publicação de Aviso de retificação de Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 39/2016 - DOU Seção 3 pág. 134 em 19/08/2016 fl. 387. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2234 | 19/08/2016 | PEF 067/2016 | Ordinário | Diárias | BERNARDO ALEM | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Teresina-PI no período de 28/08 a 02/09/2016, conforme portaria 1160/2016 ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2235 | 19/08/2016 | PEF 081/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 29/08 a 01/09/2016, conforme portaria 522/2015 e convocatória às fls. 148 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2236 | 19/08/2016 | 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, pagamento com despesa de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 30/08 a 02/09/2016, conforme Memorando 2076/2016.(3.5 x 650,00) |
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| 2237 | 19/08/2016 | 238/2016 | Ordinário | Diárias | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem para Brasília - DF no período de 14/08 a 19/08/2016, conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (5.5 X 550,00) |
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| 2238 | 19/08/2016 | 292/2016 | Ordinário | Diárias | Luciana Chaves de Melo Gauna | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Chaves de Melo Gauna, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Recife - PE no período de 21/08 a 25/08/2016, conforme Portaria nº 1288/2016. (4.5 x 550,00) |
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