| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2239 | 19/08/2016 | 265/2016 | Ordinário | Diárias | MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO, despesa com pagamento de 05 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 20/08 a 27/08/2016, conforme Portaria nº 1060/2016, Convocatória, Portaria nº 1307/2016 e Convocatória. (5 x 450,00) |
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| 2240 | 19/08/2016 | 217/2016 | Ordinário | Diárias | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Aracaju - SE no período de 29/08 a 31/08/2016, conforme Portaria nº 1370/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 2241 | 19/08/2016 | 406/2016 | Ordinário | Diárias | RAPHAEL FLORINDO AMORIM | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAPHAEL FLORINDO AMORIM, despesa com pagamento de 01 diária para viagem a Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016, conforme Portaria nº 991/2016.(1 x 550,00) |
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| 2242 | 19/08/2016 | PEF 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 138.450,00 | R$ 138.450,00 | R$ 138.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de jetons para participantes da 480ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - ROP no período de 15/08 a 19/08/2016, conforme Memorando nº 174, 178, 184, 179 e 185/2016/Conselheiro Federal fls. 769 a 773, Convocatória 480ª ROP fl. 765 e Planilha de Participantes fl. 774. |
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| 2207 | 18/08/2016 | 095/2016 | Ordinário | Diárias | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Recife - PE no período de 13/07 a 15/07/2016, conforme Portaria nº 1104/2016 e viagem para Brasília - DF no período de 15/08 a 19/08/2016, conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (7 x 450,00) |
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| 2208 | 18/08/2016 | 062/2016 | Ordinário | Diárias | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/08 a 12/08/2016, conforme Portaria nº 1663/2015 e Convocatória. (1.5 x 550,00) |
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| 2209 | 18/08/2016 | 381/2016 | Ordinário | Diárias | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/08 a 17/08/2016, conforme Portaria nº 1294/2016. (1,5 x 550,00) |
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| 2210 | 18/08/2016 | 133/2016 | Ordinário | Diárias | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016, conforme Portaria nº 1340/2016 e Portaria nº 1663/2015. (1 x 550,00) |
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| 2211 | 18/08/2016 | 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 22/08 a 26/08/2016, conforme Portaria nº 539/2015, Portaria nº 1280/2016, 1165/2016 e Convocatória, viagem para São Paulo - SP no período de 24/08 a 25/08/2016, conforme Portaria nº 1357/2016. (3,5 x 550,00) |
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| 2212 | 18/08/2016 | 299/2016 | Ordinário | Diárias | FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/08 a 19/08/2016, conforme Portaria nº 535/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 2213 | 18/08/2016 | PAD 478/2015 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 54.247,36 | R$ 54.247,36 | R$ 54.247,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aditivo de 25% ao contrato de serviços postais em regime de monopólio considerando Extrato de Ata da 478ª ROP fl. 25, Termo Aditivo fl. 247, Parecer nº 125/DLC-PROGER/2016-M fls. 249 a 254, Memorando nº 220/2016/Compras fls. 267 a 268, Publicação do Extrato de Termo Aditivo - DOU Seção 3 pág. 91 em 22/07/2016 fl. 270, Memorando Cofen Expedição nº 028/2016 fl. 271.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2214 | 18/08/2016 | 171/2016 | Ordinário | Diárias | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Boa Vista - RR no período de 24/08 a 26/08/2016, conforme Portaria nº 1106/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 2215 | 18/08/2016 | 398/2016 | Ordinário | Diárias | DAIANA BONFIM | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BONFIM, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 08/06 a 10/062016 e de 13/06 a 14/06/2016, conforme Portaria nº 931/2016 e Relatório de Atividades fl. 03.(5 x 400,00) |
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| 2182 | 17/08/2016 | PEF 040/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 16/08 a 17/08/2016 conforme Portaria nº 1315/2016. (1,5 x 500,00) |
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| 2183 | 17/08/2016 | PEF 068/2016 | Ordinário | Diárias | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 22/08 a 27/08/2016 conforme Portaria nº 1324/2016, e para Curitiba-PR no período de 28/08 a 01/09/2016 conforme Portarias nº 763/2016, 553/2015 e 1318/2016. (10 x 550,00) |
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| 2184 | 17/08/2016 | PEF 310/2016 | Ordinário | Diárias | ISABELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 25/08/2016 conforme Portaria nº 1292/2016. (1 x 550,00) |
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| 2185 | 17/08/2016 | PEF 167/2016 | Ordinário | Diárias | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 09/08 a 10/08/2016 conforme Portaria nº 1240/2016, e para Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016 conforme Portaria nº 991/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 2186 | 17/08/2016 | PEF 205/2016 | Ordinário | Diárias | Edson Guimarães Passos | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edson Guimarães Passos, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 21/08 a 26/08/2016 conforme Portaria nº 1313/2016. (5,5 x 500,00) |
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| 2187 | 17/08/2016 | PEF 172/2016 | Ordinário | Diárias | SANDY ASSIS ANDRADE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDY ASSIS ANDRADE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 14/08 a 19/08/2016 conforme Portaria nº 1270/2016. (5,5 x 450,00) |
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| 2188 | 17/08/2016 | PEF 083/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/08 a 18/08/2016 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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