| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2195 | 17/08/2016 | PAD 456/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | A.A BELLO FILHO - ME | R$ 87.497,49 | R$ 52.657,74 | R$ 52.657,74 | R$ 0,00 | R$ 34.839,75 |
| Valor empenhado a A.A. BELO FILHO -ME, serviços de manutenção predial preventiva e corretiva do escritório do Cofen/RJ com fornecimento de todos os equipamentos, materiais e mão-de-obra considerando Parecer nº 01/PROGER/2016 fls. 156 a 171, Parecer nº 097/16/Divisão de Infraestrutura e Suprimento fls. 172 a 173, Nota Explicativa CPL fl. 226, Extrato 478º ROP fl. 228, Nota CPL fl. 295, Ata de realização do Pregão fls. 459 a 469, Resultado da Adjudicação fl. 517, Nota CPL fl. 518, Despacho técnico nº 32/2016 fls. 520 a 521, Publicação do resultado Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 143 em 15/08/2016 fl. 526, Publicação do Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 143 em 15/08/2016 fl. 527, Contrato nº 051/2016 fls. 528 a 535.Valor total do contrato: R$ 87.497,49.Vigência de 12 meses e data de assinatura em 12/08/2016.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2196 | 17/08/2016 | 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 19/08/2016, conforme Portaria nº 800/2015, 337/2016, 156/2016 e Convocatória, e no período de 23/08 a 25/08/2016, conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 2197 | 17/08/2016 | 220/2016 | Ordinário | Diárias | WILMA SUELY BATISTA PEREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA SUELY BATISTA PEREIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 19/08/2016, conforme Portaria nº 337/2016 e Convocatória. |
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| 2198 | 17/08/2016 | 021/2016 | Ordinário | Diárias | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com 2.5 diárias para viagem para Brasília - DF no período de 23/08 a 25/08/2016, conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória. (2.5 X 550,00) |
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| 2199 | 17/08/2016 | 080/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/08 a 26/08/2016, conforme Portaria nº 522/2015, Portaria nº1348/2016 e Convocatória e no período de 29/08 a 01/09/2016, conforme Portaria nº 522/2015. (7 x 550,00) |
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| 2200 | 17/08/2016 | 266/2016 | Ordinário | Diárias | MATHEUS MOREIRA CRUZ | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS MOREIRA CRUZ, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem para Palmas - TO no período de 22/08 a 29/08/2016, conforme Portaria nº 1324/2016. (7.5 x 500,00) |
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| 2201 | 17/08/2016 | 402/2016 | Ordinário | Diárias | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem para Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016, conforme Portaria nº 1213/2016. (1 x 500,00) |
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| 2202 | 17/08/2016 | 401/2016 | Ordinário | Diárias | MARCUS VINICIUS RODRIGUES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS RODRIGUES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Recife - PE no período de 21/08 a 25/08/2016, conforme Portaria nº 1288/2016. (4.5 x 450,00) |
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| 2203 | 17/08/2016 | 400/2016 | Ordinário | Diárias | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória - ES no período de 23/08 26/08/2016,conforme Portaria nº 1213/2016.(1 x 550,00) |
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| 2204 | 17/08/2016 | 069/2016 | Ordinário | Diárias | ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/08 a 19/08/2016, conforme Portaria nº 1053/2015, Convocatória, Portaria nº 337/2016, Portaria nº 156/2016 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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| 2205 | 17/08/2016 | 008/2016 | Ordinário | Diárias | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com 4.5 diárias para viagem Brasília - DF no período de 15/08 a 19/08/2016, conforme Convocatória 480ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 2206 | 17/08/2016 | 011/2016 | Ordinário | Diárias | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016, conforme Portaria nº 1162/2016 e Portaria nº 1165/2016. (1 x 650,00) |
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| 2189 | 17/08/2016 | PEF 117/2016 | Ordinário | Diárias | AURINEX MORAIS GUEDES | R$ 3.300,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AURINEX MORAIS GUEDES, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Vitória-ES no período de 22/08 a 27/08/2016 conforme Portarias nº 1100/2016 e 1165/2016, e para Brasília-DF no período de 31/08 a 03/09/2016 conforme Portaria nº 1193/2016. (6 x 550,00) |
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| 2190 | 17/08/2016 | PAD 250/2016 | Ordinário | Equipamentos de Informática | GLOBAL TRAVEL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TRAVEL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, serviços de implantação e treinamento de solução de segurança de rede e access point wireless para o Cofen/RJ considerando Parecer nº 098/DLC-PROGER/2016-M fls. 160 a 167, Memorando nº 245/2016/DTIC fls. 168 e 169, Nota Explicativa CPL fl. 212, Ata de realização de Pregão Eletrônico fls. 258 a 262, Nota técnica fl. 297, Despacho técnico nº 22/2016 fls. 298 a 299, Resultado da homologação fl. 300, Publicação de Resultado de Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 121 em 26/07/2016 fl. 303, Publicação de extrato de registro de preços - DOU Seção 3 pág. 167 em 12/08/2016 fl. 309, Publicação de extrato de contrato - DOU Seção 3 pág. 166 em 12/08/2016, Ata de registro de preços fls. 311 a 312, Contrato Administrativo nº 40/2016 fls. 313 a 318, Memorando nº 326/2016/DTIC fl. 319.Valor total: R$ 36.050,00Assinatura do contrato: 10/08/2016O valor total se refere a:02 Sistema de Firewall/UTM no valor unitário de 6.000,00 e total de 12.000,00;10 Access Point Wireless no valor unitário de 1.400,00 e total de R$ 14.000,00.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2191 | 17/08/2016 | PAD 250/2016 | Ordinário | Serviços de Informática | GLOBAL TRAVEL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.050,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TRAVEL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, serviços de implantação e treinamento de solução de segurança de rede e access point wireless para o Cofen/RJ considerando Parecer nº 098/DLC-PROGER/2016-M fls. 160 a 167, Memorando nº 245/2016/DTIC fls. 168 e 169, Nota Explicativa CPL fl. 212, Ata de realização de Pregão Eletrônico fls. 258 a 262, Nota técnica fl. 297, Despacho técnico nº 22/2016 fls. 298 a 299, Resultado da homologação fl. 300, Publicação de Resultado de Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 121 em 26/07/2016 fl. 303, Publicação de extrato de registro de preços - DOU Seção 3 pág. 167 em 12/08/2016 fl. 309, Publicação de extrato de contrato - DOU Seção 3 pág. 166 em 12/08/2016, Ata de registro de preços fls. 311 a 312, Contrato Administrativo nº 40/2016 fls. 313 a 318, Memorando nº 326/2016/DTIC fl. 319.Valor total: R$ 36.050,00Assinatura do contrato: 10/08/2016O valor total se refere a:Serviço de implantação da solução 5.050,00.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2192 | 17/08/2016 | PAD 250/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | GLOBAL TRAVEL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TRAVEL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, serviços de implantação e treinamento de solução de segurança de rede e access point wireless para o Cofen/RJ considerando Parecer nº 098/DLC-PROGER/2016-M fls. 160 a 167, Memorando nº 245/2016/DTIC fls. 168 e 169, Nota Explicativa CPL fl. 212, Ata de realização de Pregão Eletrônico fls. 258 a 262, Nota técnica fl. 297, Despacho técnico nº 22/2016 fls. 298 a 299, Resultado da homologação fl. 300, Publicação de Resultado de Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 121 em 26/07/2016 fl. 303, Publicação de extrato de registro de preços - DOU Seção 3 pág. 167 em 12/08/2016 fl. 309, Publicação de extrato de contrato - DOU Seção 3 pág. 166 em 12/08/2016, Ata de registro de preços fls. 311 a 312, Contrato Administrativo nº 40/2016 fls. 313 a 318, Memorando nº 326/2016/DTIC fl. 319.Valor total: R$ 36.050,00Assinatura do contrato: 10/08/2016O valor total se refere a:Serviço de treinamento da solução 5.000,00.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2193 | 17/08/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16/08 a 19/08/2016 conforme Convocatória 480ª ROP. (3,5 x 650,00) |
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| 2194 | 17/08/2016 | PAD 254/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 24.700,00 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | R$ 13.733,33 | R$ 3.566,67 |
| Valor empenhado a ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME, prestação de serviços de central privada de comutação telefônica tipo PABX IP para a antiga sede do Cofen/RJ considerando Extrato de Ata 477ª ROP fl. 70, Parecer nº 097/DLC-PROGER/2016-M fls. 108 a 113, Memorando nº 225/2016/DTIC fl. 114, Nota Explicativa CPL fl. 115, Nota CPL fl. 356, Memorando nº 307/2016/DTIC fl. 490, Ata de realização do Pregão Eletrônico fls. 496 a 503, Termo de adjudicação fl. 534, Nota CPL fl. 536, Despacho técnico nº 31/2016 fls. 537 a 538, Publicação de Resultado de Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 167 em 12/08/2016 fl. 544, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 545 em 12/08/2016, Contrato nº 049/2016 fls. 546 a 553. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.Valor total do contrato 24.700,00.Vigência de 12 meses e assinatura em 11/08/2016. |
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| 2166 | 16/08/2016 | PAD 275/2015 | Global | Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas | MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA EPP | R$ 1.557,37 | R$ 963,32 | R$ 963,32 | R$ 112,39 | R$ 481,66 |
| Valor empenhado a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA - EPP, prestação de serviços de pesquisa de recortes nos diários oficiais de todos os tribunais do país considerando Parecer nº 141/DLC-PROGER/2016-M fls. 322 a 325, Extrato de Ata da 479ª ROP fl. 328, Publicação de Extrato de Termo Aditivo - DOU Seção 3 pág. 139 em 11/08/2016 fl. 332, Termo Aditivo fls. 333 e 334.Valor global: R$ 5779,92.Valor pró-rata: 24/09/2016 a 31/12/2016.Vigência de 24/09/2016 a 23/09/2017.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2167 | 16/08/2016 | PAD 705/2013 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | RA TELECOM LTDA - EPP | R$ 1.734,94 | R$ 1.734,94 | R$ 1.734,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente serviços de locação de central de comutação telefônica - PABX no período de 18/06/2015 a 31/12/2015 tendo em vista que não foi aplicado o índice de reajuste contratual correto conforme Relatório de Gestor fls. 506 a 507, Termo de reconhecimento de dívida de exercício anterior fl. 508 e Memorando nº 003/2016/Leonardo Mangueira PAD 705/2013 fls. 518 e 519. |
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