| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2168 | 16/08/2016 | PEF 010/2016 | Ordinário | Diárias | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016 conforme Portarias nº 1162/2016 e 1165/2016. (1 x 650,00) |
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| 2169 | 16/08/2016 | 185/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 22/08 a 26/08/2016, conforme Portaria nº 1231/2016 e Portaria nº 1165/2016. |
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| 2170 | 16/08/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016 conforme Portarias nº 1162/2016 e 1165/2016. (1 x 650,00) |
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| 2171 | 16/08/2016 | PEF 009/2016 | Ordinário | Diárias | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória-ES no período de 25/08 a 26/08/2016 conforme Portarias nº 1162/2016 e 1165/2016. (1 x 650,00) |
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| 2172 | 16/08/2016 | 104/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 21/08 a 26/08/2016, conforme Portaria nº 788/2016 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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| 2173 | 16/08/2016 | PEF 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/08 a 12/08/2016 conforme Portaria nº 550/2016 e Convocatória, e para Vitória-ES no período de 21/08 a 26/08/2016 conforme Portarias nº 1160/2016 e 1165/2016 e Convocatória. (6,5 x 550,00) |
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| 2174 | 16/08/2016 | 393/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de auxílio representação no período de 29/03 a 30/03/2016, conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória - complemento ao Empenho 2158. |
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| 2175 | 16/08/2016 | 037/2016 | Ordinário | Diárias | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 22/08 a 26/08/2016, conforme Portaria nº 515/2015 e 1165/2016 e Convocatória. (2 x 550.00) |
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| 2176 | 16/08/2016 | 095/2016 | Ordinário | Diárias | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de R$ 80,00 complementando o Empenho 1421, folha 56. |
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| 2177 | 16/08/2016 | 175/2016 | Ordinário | Diárias | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Curitiba - PR no período de 17/08 a 19/08/2016 e para Boa Vista - RR no período de 24/08 a 26/08/2016 conforme Portaria nº 1106/2016. (5 x 450,00) |
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| 2178 | 16/08/2016 | 132/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 20/08 a 26/08/2016, conforme Portaria nº 1060/2016 e Convocatória. (4 x 550,00) |
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| 2179 | 16/08/2016 | 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 21/08 a 27/08/2016, conforme Portaria nº 1060/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2180 | 16/08/2016 | 042/2016 | Ordinário | Diárias | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Palmas/TO no período de 09/08 a 12/08/2016 e no período de 16/08 a 19/08/2016 conforme Decisão COFEN nº 0105/2015 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 2181 | 16/08/2016 | PAD 248/2016 | Global | Serviços de Internet | GMAES TELECOM LTDA - ME | R$ 27.516,35 | R$ 19.837,65 | R$ 19.837,65 | R$ 4.535,57 | R$ 3.143,13 |
| Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA-ME, contratação de serviços e instalação de internet banda larga através de links de no minimo 5Mbps para o escritório administrativo do Cofen-RJ considerando Parecer nº 103/DLC-PROGER/2016-M fls. 101 a 103, Memorando nº 241/2016/DTIC fls. 108 a 111, Nota Explicativa CPL fl. 156 e Despacho DLC verso fl. 156, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 190 a 200, Termo de Adjudicação fls. 234 a 235, Nota técnica fl. 238, Despacho técnico nº 26/2016 fls. 239 a 241, Resultado da homologação fls. 242 a 243, Publicação do Resultado do Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 160 em 10/08/2016 fl. 246, Publicação de Extrato do Contrato - DOU Seção 3 pág. 166 em 12/08/2016 fl. 249, Contrato nº 46/2016 fls. 250 a 257.Vigência de 12 meses e assinatura em 10/08/2016.Valor total: R$ 50.430,78 referente a 2 Links de Internet, sendo Serviços de acesso a internet de 5Mbps por 12 meses no valor de R$ 18.858,72 e serviços de instalação do link R$ 6.356,61; e o outro, Serviços de acesso a internet de 5Mbps por 12 meses no valor de R$ 18.858,84 e serviços de instalação do link R$ 6.356,61. Será empenhado os serviços de instalação na totalidade R$ 12.713,22, e o valor pró-rata dos serviços de acesso a internet (4 meses e 23 dias=R$ 14.803,13 ) perfazendo o total de R$ 27.516,35. |
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| 2149 | 15/08/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 25/08/2016 conforme Portarias nº 1278/2016 e 1165/2016. (1 x 650,00) |
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| 2150 | 15/08/2016 | PEF 007/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Vitória-ES no período de 22/08 a 25/08/2016 conforme Portarias nº 1280/2016 e 1165/2016 e Convocatória, e para Cuiabá-MT no período de 16/08 a 17/08/2016 conforme Portaria nº 1314/2016. (3,5 x 550,00) |
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| 2151 | 15/08/2016 | PEF 054/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 26/07 a 29/07/2016 e 15/08 a 17/08/2016 conforme Portarias nº 522/2015 e 1498/2015 e Convocatória. (6 x 550,00) |
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| 2152 | 15/08/2016 | PEF 071/2016 | Ordinário | Diárias | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 14/08 a 19/08/2016 conforme Portaria nº 1053/2015 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 2153 | 15/08/2016 | PEF 124/2016 | Ordinário | Diárias | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016 conforme Portaria nº 1204/2016 e Convocatória. (1 x 550,00) |
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| 2154 | 15/08/2016 | 395/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 3 Auxílios Representação no período de 11/05 a 13/05/2016, conforme Portaria nº 643/2016 e relatório de atividades na página 03. (3 x 600,00) |
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