| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2155 | 15/08/2016 | PEF 394/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | HELDER GARCIA DE AZEVEDO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, para pagamento de 2 Auxílio Representação, no período de 04/08 a 05/08/2016, conf Portaria nº 1097/2016 (fl.02), Convocatória (fl. 03) e Relatórios de Atividades (fls. 4 a 5). (2 x 400,00) |
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| 2156 | 15/08/2016 | 396/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA CRISTINA GABRIELLONI | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA GABRIELLONI, despesa com pagamento com de 04 Auxílios Representação no período de 27/06 a 29/06/2016, conforme Portaria nº 179/2015, Convocatória e Relatório de atividades na página nº 04, e no período de 25/07/2016, conforme Portaria nº 1192/2016 e Relatória de atividades na página nº 19. (4 x 400,00) |
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| 2157 | 15/08/2016 | PEF 392/2016 | Ordinário | Diárias | GILMARA LUCIA DOS SANTOS | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILMARA LUCIA DOS SANTOS, para pagamento de 2 Auxílios Representação, nos períodos de 03/05 a 04/05/2016 e de 21/06 a 22/06/2016 Portaria nº 379/2016 (fls. 02, 03, 09 e 10) Convocatória (fls. 04 e 11) e Relatório de Atividades (fls. 07 e 12). (2 x 800,00) |
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| 2158 | 15/08/2016 | 393/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 02 auxilio representação no período de 29/03 a 30/03/2016, conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (2 x 400,00) |
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| 2159 | 15/08/2016 | PEF 392/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | GILMARA LUCIA DOS SANTOS | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILMARA LUCIA DOS SANTOS, para pagamento de 4 Auxílios Representação, nos períodos de 03/05 a 04/05/2016 e de 21/06 a 22/06/2016 Portaria nº 379/2016 (fls. 02, 03, 09 e 10) Convocatória (fls. 04 e 11) e Relatório de Atividades (fls. 07 e 12). (4 x 400,00) |
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| 2160 | 15/08/2016 | 322/2016 | Ordinário | Diárias | BARBARA LEAL DA COSTA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA LEAL DA COSTA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/08 a 12/08/2016, conforme Portaria nº 592/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 2161 | 15/08/2016 | 215/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JOAO BATISTA DE FREITAS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO BATISTA DE FREITAS, despesa com pagamento de 05 auxílios representação nos períodos 04/07/2016, conforme Portaria nº 1052/2016, 748/2016 e Relatório de Atividades na pagina 17, 12/07/2016 conforme Portaria nº 1052/2016 e Relatório de Atividades na página nº 26, 19/07/2016 conforme Portaria nº 1052/2016 e Relatório de Atividades na página nº 34, 20/07/2016 conforme Portaria nº 1052/2016 e Portaria nº 748/2016 e relatório de atividades página nº 42, 28/07/2016 conforme Portaria nº 1052/2016, Portaria nº 748/2016 e Relatório de Atividades página nº 50. (5 x 400,00) |
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| 2162 | 15/08/2016 | PAD 024/2016 | Global | Equipamentos de Informática | TORINO INFORMÁTICA LTDA | R$ 519.040,00 | R$ 519.040,00 | R$ 519.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, referente a aquisição de novos computadores para o Cofen - sendo 69 estação padrão no valor unitário de R$ 4.700,00, 17 estação avançada no valor de R$ 5.860,00, e 116 Monitores no valor de R$ 820,00 (conforme Memorando nº 319/2016/DTIC fl. 1238) considerando Parecer nº 022/DLC-PROGER/2016 fls. 257 a 263, Memorando nº 064/2016/DTIC fl. 265, Ata de realização do Pregão eletrônico fls. 1016 a 1136, Termo de adjudicação fls. 1182 a 1193, Nota ASTEC fl. 1198, Despacho técnico fls. 1199 a 1200, Publicação de resultado de pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 156 em 16/06/2016 fl. 1207, Extrato de registro de preços - DOU Seção 3 pág. 179 em 17/06/2016 fl. 1208, Ata de registro de preços fls. 1210 a 1212, Memorando nº 236/2016/DTIC fl. 1209, Parecer nº 134/DLC-PROGER/2016-M fls. 1223 a 1227, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 143 em 15/08/2016 fl. 1242, Contrato nº 041/2016 fls. 1243 a 1249.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2163 | 15/08/2016 | PAD 356/2016 | Global | Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins | AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/A | R$ 95.000,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 95.000,01 |
| Valor empenhado a AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/A, referente a auditoria em processos de contratação no Coren-MA, considerando Parecer de Conselheira 140/2016 às fls. 05/08, Extrato de ata da 477ª ROP, Parecer nº 120/DLC-PROGER/2016-M fls. 67 a 73, Nota técnica fl. 82, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 223 a 228, Despacho técnico nº 28/2016 fls. 296 a 297, Resultado da homologação fl. 298, Resultado do Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 160 em 10/08/2016 fl. 302, Publicação de extrato do contrato - DOU Seção 3 pág. 166 em 12/08/2016 fl. 307, Contrato nº 047/2016 fls. 308 a 314. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2164 | 15/08/2016 | PAD 318/2015 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | R$ 70.732,34 | R$ 52.399,23 | R$ 52.399,23 | R$ 17.583,99 | R$ 749,12 |
| Despesa com a contratação de empresa prestadora de serviços de publicação dos atos administrativos na imprensa oficial, conforme manifestação do gestor através do memorando 07/2016/Gestor/PAD 318/2015 às fls. 70; memo. 143/2016/Compras às fls. 71; Parecer 26/DPAC-PROGER/2016 às fls. 85/87; Despacho presidência às fls. 89; Extrato de ata da 478ª ROP às fls. 90; Despacho presidência às fls. 99; Publicação no DOU de 12/08/2016, seção 3, pág. 167 às fls. 101 e 1º Termo Aditivo do Contrato às fls. 102Valor Global: R$ 194.378,98Valor pró-rata: Agosto/2016 a Dez/2016Vigência: 21/08/2016 a 20/08/2017 |
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| 2165 | 15/08/2016 | PAD 160/2016 | Estimativo | Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins | INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES LTDA - EPP | R$ 642.294,20 | R$ 642.294,20 | R$ 249.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com a contratação de empresa especializada para implantação da Lei de Acesso a Informação para atender as necessidades do Cofen/Corens considerando Despacho presidência às fls. 102; Extrato de Ata da 474ª ROP às fls. 104; Nota CPL fl. 158 e Ata de registro de preços fl. 155 no valor total de R$ 1.686.958,00; Proposta comercial da empresa às fls. 165/166; Parecer 151/DLC-PROGER/2016 às fls. 277/283; Despacho Técnico às fls. 284; Nota Explicativa da CPL às fls. 285 com o fim de suprir exigências feitas pelo parecer jurídico anteriormente citado; Publicação no DOU de 12/08/2016, seção 3, pág. 166, às fls. 288; Contrato Administrativo 50/2016 às fls. 290/297; Memorando 50/ASTEC/2016 .OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. Valor Global: R$ 1.639.900,00Pro-Rata: 11/08/2016 a 31/12/2016Vigência: 11/08/2016 a 10/08/2017 |
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| 2112 | 11/08/2016 | PEF 387/2016 | Ordinário | Diárias | SIMONE NERY DORNELES DA SILVA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE NERY DORNELES DA SILVA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016 conforme Portarias nº 1273/2016 e 1165/2016. (1 x 500,00) |
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| 2113 | 11/08/2016 | PEF 027/2016 | Ordinário | Diárias | JANE ISABEL BIEHL | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE ISABEL BIEHL, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016 conforme Portaria nº 991/2016. (1 x 550,00) |
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| 2114 | 11/08/2016 | PEF 389/2016 | Ordinário | Diárias | ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória-ES no período de 22/08 a 26/08/2016 conforme Portaria nº 1273/2016. (1 x 500,00) |
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| 2115 | 11/08/2016 | PEF 386/2016 | Ordinário | Diárias | DOUGLAS DA COSTA CARDOSO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOUGLAS DA COSTA CARDOSO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016 conforme Portaria nº 1273/2016. (1 x 500,00) |
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| 2116 | 11/08/2016 | PEF 244/2016 | Ordinário | Diárias | JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016 conforme Portaria nº 1273/2016. (1 x 500,00) |
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| 2117 | 11/08/2016 | PEF 143/2016 | Ordinário | Diárias | LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016 conforme Portarias nº 991/2016 e 1165/2016. (1 x 550,00) |
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| 2118 | 11/08/2016 | PEF 213/2016 | Ordinário | Diárias | SHIRLEY SARAH SANTANA DE SIQUEIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIRLEY SARAH SANTANA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016 conforme Portarias nº 1100/2016 e 1165/2016. (1 x 550,00) |
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| 2119 | 11/08/2016 | PEF 039/2016 | Ordinário | Diárias | FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016 conforme Portaria nº 991/2016. (1 x 550,00) |
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| 2120 | 11/08/2016 | PEF 383/2016 | Ordinário | Diárias | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016 conforme Portarias nº 1213/2016 e 1165/2016. (1 x 550,00) |
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