| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2121 | 11/08/2016 | PEF 156/2016 | Ordinário | Diárias | HELDER GARCIA DE AZEVEDO | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Vitória-ES no período de 21/08 a 26/08/2016 conforme Portarias nº 1154/2016 e 1165/2016, e Convocatória. (3 x 550,00) |
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| 2122 | 11/08/2016 | PEF 197/2016 | Ordinário | Diárias | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a João Pessoa-PB no período de 23/08 a 26/08/2016 conforme Portaria nº 1202/2016. (3,5 x 500,00) |
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| 2123 | 11/08/2016 | PEF 169/2016 | Ordinário | Diárias | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 21/08 a 26/08/2016 conforme Portaria nº 106/2016 e Convocatória. (5,5 x 500,00) |
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| 2124 | 11/08/2016 | PEF 227/2016 | Ordinário | Diárias | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande -MS no período de 21/08 a 26/08/2016 conforme Portaria nº 106/2016 e Convocatória. (5,5 x 500,00) |
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| 2125 | 11/08/2016 | PEF 271/2016 | Ordinário | Diárias | Willian Coutinho de Oliveira Evaristo | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Willian Coutinho de Oliveira Evaristo, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Vitória-ES no período de 20/08 a 27/08/2016 conforme Portarias nº 1060/2016 e 1165/2016, e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 2126 | 11/08/2016 | PEF 268/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Vitória-ES no período de 20/08 a 27/08/2016 conforme Portarias nº 1060/2016 e 1165/2016, e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 2127 | 11/08/2016 | 250/2016 | Ordinário | Diárias | DANIELE BHERING DRUMOND NOVAES E SILVA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE BHERING DRUMOND NOVAES E SILVA, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016, conforme Portaria nº 1273/2016. (1 x 500,00) |
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| 2128 | 11/08/2016 | 288/2016 | Ordinário | Diárias | VANESSA PRADEBON | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA PRADEBON, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/08 a 17/08/2016, conforme Portaria nº 1291/2016. (1,5 X 550,00) |
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| 2129 | 11/08/2016 | 299/2016 | Ordinário | Diárias | FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/08 a 05/08/2016, conforme Portaria nº 535/2016 e 5ª Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 2130 | 11/08/2016 | 319/2016 | Ordinário | Diárias | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/08 a 19/08/2016, conforme Portaria nº 535/2016 e 6ª Convocatória. (2,5 x 500,00) |
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| 2131 | 11/08/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 16/08 a 17/08/2016 Portaria nº 1281/2016. (1,5 x 550) |
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| 2132 | 11/08/2016 | 390/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016, conforme Portaria n 1292/2016. (1 x 500,00) |
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| 2133 | 11/08/2016 | PEF 125/2016 | Ordinário | Diárias | RENATA CANDIDA DIAS MOURA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016 Portaria nº 1204/2016. (1 x 550,00) |
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| 2134 | 11/08/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 3.025,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 5,5 diária para viagem a São Luís-MA no período de 14/08 a 19/08/2016, conforme Portaria nº 1763/2015 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 2135 | 11/08/2016 | 060/2016 | Ordinário | Diárias | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 15/08 a 19/08/2016, conforme Portaria nº 783/2016 e Convocação. (4.5 x 2475,00) |
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| 2136 | 11/08/2016 | PAD 369/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CONEXAO CHINELOS CONFECÇÕES EIRELI | R$ 3.398,50 | R$ 3.398,50 | R$ 3.398,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONEXAO CHINELOS CONFECÇÕES EIRELI, referente material institucional para o Seminário Nacional de Fiscalização 2016 (Item 1: 350 camisetas) considerando Parecer nº 122/DLC-PROGER/2016-M fls. 65 a 72, Memorando nº 170/2016 - Assessoria de Cerimonial e Eventos fls. 73 e 74, Aprovação presidente fl. 75, Ata do Pregão Eletrônico fls. 141 a 186, Despacho nº 28/DLC-PROGER/2016-M fls. 200 a 204, Despacho técnico nº 27/2016 fls. 264 a 265, Resultado de Homologação fls. 270 a 273, Publicação de Resultado de Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 160 em 10/08/2016 fl. 274. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2137 | 11/08/2016 | PAD 369/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | HELDE EWERTON ALMEIDA DE AZEVEDO | R$ 7.497,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.497,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDE EWERTON ALMEIDA DE AZEVEDO, referente material institucional para o Seminário Nacional de Fiscalização 2016 (Item 2: 300 mochilas) considerando Parecer nº 122/DLC-PROGER/2016-M fls. 65 a 72, Memorando nº 170/2016 - Assessoria de Cerimonial e Eventos fls. 73 e 74, Aprovação presidente fl. 75, Ata do Pregão Eletrônico fls. 141 a 186, Despacho nº 28/DLC-PROGER/2016-M fls. 200 a 204, Despacho técnico nº 27/2016 fls. 264 a 265, Resultado de Homologação fls. 270 a 273, Publicação de Resultado de Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 160 em 10/08/2016 fl. 274. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2138 | 11/08/2016 | PAD 369/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | EVENTUAL MAX SERVIICE LTDA-EPP | R$ 889,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 889,00 |
| Valor empenhado a EVENTUAL MAX SERVICE LTDA-EPP, referente material institucional para o Seminário Nacional de Fiscalização 2016 (Item 3: 1 Lona fundo de palco) considerando Parecer nº 122/DLC-PROGER/2016-M fls. 65 a 72, Memorando nº 170/2016 - Assessoria de Cerimonial e Eventos fls. 73 e 74, Aprovação presidente fl. 75, Ata do Pregão Eletrônico fls. 141 a 186, Despacho nº 28/DLC-PROGER/2016-M fls. 200 a 204, Despacho técnico nº 27/2016 fls. 264 a 265, Resultado de Homologação fls. 270 a 273, Publicação de Resultado de Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 160 em 10/08/2016 fl. 274. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2139 | 11/08/2016 | PAD 369/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GRAFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA EPP | R$ 1.419,00 | R$ 1.419,00 | R$ 1.419,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA EPP, referente material institucional para o Seminário Nacional de Fiscalização 2016 (Itens 6 e 7: 320 credenciais para evento e 300 folder de programação) considerando Parecer nº 122/DLC-PROGER/2016-M fls. 65 a 72, Memorando nº 170/2016 - Assessoria de Cerimonial e Eventos fls. 73 e 74, Aprovação presidente fl. 75, Ata do Pregão Eletrônico fls. 141 a 186, Despacho nº 28/DLC-PROGER/2016-M fls. 200 a 204, Despacho técnico nº 27/2016 fls. 264 a 265, Resultado de Homologação fls. 270 a 273, Publicação de Resultado de Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 160 em 10/08/2016 fl. 274. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2140 | 11/08/2016 | PAD 369/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GIGA PRINT GRAFICA DIGITAL LTDA-ME | R$ 1.538,00 | R$ 1.538,00 | R$ 1.538,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIGA PRINT GRAFICA DIGITAL LTDA-ME, referente material institucional para o Seminário Nacional de Fiscalização 2016 (Itens 4,5 e 8: 3 lona banner, 1 lona banner e 300 blocos de anotações) considerando Parecer nº 122/DLC-PROGER/2016-M fls. 65 a 72, Nota técnica CPL fls. 197 a 198 (sobre itens fracassados 4,5 e 8 - contratação direta), Despacho nº 28/DLC-PROGER/2016-M fls. 200 a 204, Memorando nº 186/2016 - ASCE fl. 205.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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