| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1654 | 17/06/2016 | PEF 068/2016 | Ordinário | Diárias | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE para compor comissão editoria de divulgação e publicação dos dados da pesquisa perfil de enfermagem no Brasil no período de 26/06 a 29/06/2016 conforme portaria 553/2015, 763/2015, 509/2016 e convocatória às fls. 105. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1655 | 17/06/2016 | PAD 051/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.981,25 | R$ 3.062,50 | R$ 3.062,50 | R$ 0,00 | R$ 918,75 |
| Valor empenhado a HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, serviços de manutenção corretiva e preventiva, com reposição de peças originais em 2 aparelhos de registro de ponto eletrônico e suporte técnico ao software, considerando Extrato de Ata da 476ª ROP fl. 69, Parecer nº 92/DLC-PROGER/2016-M fls. 105 a 112, Nota explicativa CPL fl. 113, Ata de realização do Pregão eletrônico fls. 158 a 163, Despacho técnico nº 16/2016 fls. 187 a 188, Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 156 em 16/06/2016 fl. 195, Publicação do Extrato do Contrato - DOU Seção 3 pág. 179 em 17/06/2016 fl. 196, Contrato nº 34/2016 fls. 197 a 203.Valor total do Contrato: 7.350,00 (Valor pró-rata Junho a Dez/2016 - 6 meses e 15 dias)Vigência do contrato: 12 meses e Assinatura em 16/06/2016. |
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| 1656 | 17/06/2016 | PEF 029/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 22/05 a 26/05/2016 conforme Portaria nº 1216/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 1657 | 17/06/2016 | PEF 021/2016 | Ordinário | Diárias | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 29/06 a 01/07/2016 conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 1658 | 17/06/2016 | PEF 081/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF para compor câmara técnica em prol do Cofen/Coren's no período de 21/06 a 24/06/2016, conforme portaria 522/2015 e convocatória às fls. 101. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1659 | 17/06/2016 | PEF 123/2016 | Ordinário | Diárias | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Porto velho-RO para assessorar presidente do Cofen na semana de enfermagem do Coren-RO no período de 18/05 a 21/05/2016, conforme portaria 740/2016. ( 3,5 x 650,00 ) |
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| 1660 | 17/06/2016 | PEF 209/2016 | Ordinário | Diárias | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento complementar ao empenho de nº 1628 de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 13/06 a 16/06/2016, conforme portaria 980/2016, 969/2016. ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 1661 | 17/06/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Cuiabá-MT no período de 12 a 14/06/2016, conforme portaria 905/2016. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 1662 | 17/06/2016 | PEF 007/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Palmas-TO no período de 15 a 17/06/2016, conforme portaria 929/2016. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 1663 | 17/06/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 14 a 17/06/2016, conforme decisão Cofen 40/2015 e convocatória às fls. 188. ( 3,5 x 650,00 ) |
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| 1634 | 16/06/2016 | PEF 166/2016 | Ordinário | Diárias | LORITA MARLENA FREITAG PAGLIUCA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORITA MARLENA FREITAS PAGLIUCA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 12/06 a 14/06/2016 conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1635 | 16/06/2016 | PEF 017/2016 | Ordinário | Diárias | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Belo Horizonte/MG no periodo de 19/06 a 24/06/2016 conforme Convocatória 478ª ROP. (5,5 x 570,00) |
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| 1636 | 16/06/2016 | PEF 358/2016 | Ordinário | Diárias | TIAGO MILIOLI DA ROCHA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO MILIOLI DA ROCHA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 27/06 a 29/06/2016 conforme Portaria nº 815/2016 e Convocatória. (2,5 x 500,00) |
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| 1637 | 16/06/2016 | PEF 356/2016 | Ordinário | Diárias | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 27/06 a 29/06/2016 conforme Portaria nº 815/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1638 | 16/06/2016 | PEF 140/2016 | Ordinário | Diárias | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Belo Horizonte/MG no periodo de 21/06 a 24/06/2016 conforme Portaria nº 74/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 1639 | 16/06/2016 | PEF 020/2016 | Ordinário | Diárias | MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 29/06 a 01/07/2016 conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1640 | 16/06/2016 | PEF 093/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE para instituir comissão editorial do perfil da enfermagem no Brasil no período de 26/06 a 29/06/2016, conforme portaria 509/2016 e convocatória às fls. 54. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 1641 | 16/06/2016 | PEF 241/2016 | Ordinário | Diárias | MÔNICA WERMELINGER | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE para instituir comissão editorial do perfil da enfermagem no Brasil no período de 26/06 a 29/06/2016, conforme portaria 509/2016 e convocatória às fls. 21. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 1642 | 16/06/2016 | PEF 203/2016 | Ordinário | Diárias | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Luis-MA para compor GT referente à modalidade EAD no curo técnico e de graduação em enfermagem no período de 21 a 23/06/2016, conforme portaria 299/2016 e convocatória às fls. 132. ( 450,00 x 2,5 ) |
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| 1643 | 16/06/2016 | PEF 94/2016 | Ordinário | Diárias | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG para compor Comissão em prol do Cofen/Coren's no período de 19 a 24/06/2016, conforme portaria 938/2015 e convocatória ás fls. 68. ( 5,5 x 450,00 ) |
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