| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1644 | 16/06/2016 | PEF 254/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Amapá para trabalho de divulgação do MUNEAN no período de 27/06 a 01/07/2016, conforme portaria 873/2016. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1645 | 16/06/2016 | PEF 359/2016 | Ordinário | Diárias | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília-DF para compor comissão de urgência e emergência no período de 16/06/2016, conforme portaria 873/2016. ( 550,00 x 0,5 ) |
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| 1646 | 16/06/2016 | PEF 360/2016 | Ordinário | Diárias | HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Palmas-TO para atividades com a comissão de ética do Coren-To, bem como instalar Comitê saúde da mulher no período de 14/06 a 17/06/2016; 21/06 a 24/06/2016, conforme portaria 948/2016. ( 550,00 x 7 ) |
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| 1647 | 16/06/2016 | PEF 361/2016 | Ordinário | Diárias | VALTER OLIVEIRA DA CRUZ | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF para para compor GT para criação de base de dados de profissionais de enfermagem no período de 27/06 a 29/06/2016, conforme portaria 815/2016 e convocatória às fls. 04. ( 500,00 x 2,5 ) |
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| 1648 | 16/06/2016 | PEF 362/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO RICARDO DOS SANTOS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF para para compor GT para criação de base de dados de profissionais de enfermagem no período de 27/06 a 29/06/2016, conforme portaria 815/2016 e convocatória às fls. 04. ( 450,00 x 2,5 ) |
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| 1649 | 16/06/2016 | PEF 040/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Manaus-AM para visita técnica no Coren-AM no período de 20/06 a 24/06/2016, conforme portaria 966/2016. ( 500,00 x 4,5 ) |
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| 1621 | 15/06/2016 | PEF 135/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Aracaju/SE no periodo de 08/06 a 10/06/2016 conforme Portaria nº 927/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 1622 | 15/06/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 22/06 a 23/06/2016 conforme Portaria nº 579 e 1213/2015 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 1623 | 15/06/2016 | PEF 106/2016 | Ordinário | Diárias | SÉRGIO LUIZ DA LUZ | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 14/06 a 15/06/2016 conforme Portaria nº 1759/2015 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 1624 | 15/06/2016 | PEF 031/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Recife/PE no periodo de 20/06 a 24/06/2016 conforme Portaria nº 768/2016 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 1625 | 15/06/2016 | PEF 014/2016 | Ordinário | Diárias | GILVAN BROLINI | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 13/06 a 17/06/2016 conforme Portarias nº 823,734,906,641/2016 e Convocatória; e no periodo de 27/06 a 30/06/2016 conforme Portaria nº 815/2016 e Convocatória. (8 x 650,00) |
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| 1626 | 15/06/2016 | PEF 062/2016 | Ordinário | Diárias | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 20/06 a 22/06/2016 conforme Portaria nº 1663/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1627 | 15/06/2016 | PEF 263/2016 | Ordinário | Diárias | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, complemento ao empenho nº 1423 - pagamento de diárias referente ao periodo de 12/06 a 18/06/2016 conforme Portaria nº 496/2016 (6,5 x 50,00). |
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| 1628 | 15/06/2016 | PEF 209/2016 | Ordinário | Diárias | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 13/06 a 14/06/2016 conforme Portaria nº 969/2016. (1,5 x 500,00). |
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| 1629 | 15/06/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem ao Belo Horizonte/MG no periodo de 19/06 a 24/06/2016 conforme Convocatória 478ª ROP. (5 x 650,00). |
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| 1630 | 15/06/2016 | PEF 354/2016 | Ordinário | Diárias | SILVANA SANTIAGO DA ROCHA | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANA SANTIAGO DA ROCHA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Picos/PI no periodo de 30/05 a 31/05/2016 conforme Portaria nº 895/2016. (1,5 x 470,00). |
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| 1631 | 15/06/2016 | PEF 355/2016 | Ordinário | Diárias | SERGIO DIAS MARTUCHI | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 16/06/2016 conforme Portaria nº 936/2016. (0,5 x 550,00). |
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| 1632 | 15/06/2016 | PEF 290/2016 | Ordinário | Diárias | EDMÉIA ARAÚJO DOS REIS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMÉIA ARAÚJO DOS REIS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Amapá/AP no periodo de 27/06 a 01/07/2016 conforme Portaria nº 873/2016. (4,5 x 550,00). |
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| 1633 | 15/06/2016 | PAD 909/2015 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | DIVERSOS | R$ 1.956,75 | R$ 1.956,75 | R$ 1.956,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de inscrições dos Conselheiros Federais ( Dr.ª Nádia Mattos Ramalho R$ 782,70 - Drº Anselmo Jackson Rodrigues de Almeida R$ 782,70 - Drº Luciano da Silva R$ 391,35 ) em congressos em Havana-Cuba no período de 05 a 09/10/2015, conforme Memorando 269/2015/Conselheiro Federal às fls. 01/02; Comprovantes de pagamento às fls. 04, 16, 26; Portaria Cofen 1315/2015; Parecer 07-A/2015 às fls. 19/23; Despacho presidência às fls. 25; Despacho presidência às fls. 29. |
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| 1620 | 14/06/2016 | T 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de jetons pela participação dos Conselheiros na 117ª ROD no dia 14/06/2016 considerando Memorando nº 123/2016/ CONSELHEIRO FEDERAL fl. 493 e Memorando nº 1445/2016 Setor de diárias, verba de representação e jeton fl. 495. |
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