| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1614 | 13/06/2016 | PEF 309/2016 | Ordinário | Diárias | BRUNO MOURA BECKER | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO MOURA BECKER, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Rio de Janeiro/RJ no periodo de 03/06 a 07/06/2016 conforme Portaria nº 910/2016. (4 x 550,00) |
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| 1615 | 13/06/2016 | PEF 353/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO FERREIRA FILHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO FERREIRA FILHO, despesa com pagamento de 1 auxílio representação no dia 16/05/2016 conforme Portaria nº 821/2016. (1 x 400,00) |
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| 1616 | 13/06/2016 | PEF 337/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JALISSON SANTOS CAVALCANTE | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JALISSON SANTOS CAVALCANTE, despesa com pagamento de 1 auxílio representação no dia 16/05/2016 conforme Portaria nº 749/2016. (1 x 400,00) |
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| 1617 | 13/06/2016 | PEF 009/2016 | Ordinário | Diárias | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Belo Horizonte/MG no periodo de 20/06 a 24/06/2016 conforme Convocatória 478ª ROP (4,5 x 650,00) |
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| 1618 | 13/06/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 10,5 diárias para viagem a Manaus/AM nos periodos de 07/06 a 09/06/2016 e de 15/06 a 17/06/2016 conforme Decisão nº 063/2015 e Convocatórias; e a Brasília/DF no periodo de 19/06 a 24/06/2016 conforme Portaria nº 523/2015 e Convocatória. (10,5 x 550,00) |
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| 1619 | 13/06/2016 | PEF 016/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 10.527,60 | R$ 10.527,60 | R$ 10.527,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Córdoba/Argentina no periodo de 14/06 a 19/06/2016 conforme Portaria nº 921/2016. (5 x $600,00 x 3,5092) |
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| 1594 | 10/06/2016 | PEF 128/2016 | Ordinário | Diárias | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 15/06 a 17/06/2016 conforme Portaria nº 929/2016. (2,5 x 650,00) |
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| 1595 | 10/06/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 14.102,60 | R$ 14.102,60 | R$ 14.102,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Córdoba/Argentina no periodo de 14/06 a 19/06/2016 conforme Portaria nº 784/2016 (5 x $ 600,00 x 3,5092); e a Belo Horizonte/MG no periodo de 19/06 a 24/06/2016 conforme Convocatória 478ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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| 1596 | 10/06/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 15.402,60 | R$ 15.402,60 | R$ 15.402,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEIDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 12/06 a 14/06/2016 para desempenho das atividades de Primeiro Tesoureiro e Convocatória 117ª ROD (2 x 650,00); 5 diárias para viagem a Córdoba/Argentina no periodo de 14/06 a 19/06/2016 conforme Portaria nº 784/2016 (5 x $ 600,00 x 3,5092); e a Belo Horizonte/MG no periodo de 19/06 a 24/06/2016 conforme Convocatória 478ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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| 1597 | 10/06/2016 | PEF 100/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 1 auxílio representação no dia 20/05/2016 pela participação na Semana de Enfermagem de Sergipe. (1 x 600,00) |
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| 1598 | 10/06/2016 | PEF 352/2016 | Ordinário | Diárias | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 09/06 a 10/06/2016 conforme Portaria nº 825/2016 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 1599 | 10/06/2016 | PEF 028/2016 | Ordinário | Diárias | CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 20/06 a 22/06/2016 conforme Portaria nº 1053/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1600 | 10/06/2016 | PEF 183/2016 | Ordinário | Diárias | NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA VERÍSSIMO GÓIS MANTUAN, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Belo Horizonte/MG no periodo de 22/06 a 24/06/2016 conforme Portaria nº 425/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1601 | 10/06/2016 | PEF 012/2016 | Ordinário | Diárias | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA SALES CORREIA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Belo Horizonte/MG no periodo de 19/06 e 24/06/2016 conforme Convocatória 478ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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| 1602 | 10/06/2016 | PEF 125/2016 | Ordinário | Diárias | RENATA CANDIDA DIAS MOURA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Belo Horizonte/MG no periodo de 18/06 e 24/06/2016 conforme Portaria nº 840/2016. (6,5 x 550,00) |
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| 1603 | 10/06/2016 | PAD 619/2010 | Ordinário | Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL | R$ 0,43 | R$ 0,43 | R$ 0,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, pelo pagamento do IIPTU/TLP - 2016, do imóvel alugado pelo COFEN situado no SCIA, quadra 15, conjunto 02, loja 06, zona industrial, Cidade do Automóvel – Guará/DF, conforme guia acostada às folhas 673 e memorando 010/2016/Gestor 619/2010 às folhas 677.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 1593) |
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| 1604 | 10/06/2016 | PEF 048/2016 | Ordinário | Diárias | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Belho Horizonte-MG para auxiliar em ROP no período de 19/06 a 24/06/2016, conforme portaria 840/2016. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1605 | 10/06/2016 | PEF 071/2016 | Ordinário | Diárias | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF para reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa no período de 19 a 22/06/2016, conforme portaria 1053/2015 e convocatória às fls. 69. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1606 | 10/06/2016 | PEF 007/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Cuiabá-MT para visita técnica e Belo Horizonte-MG para auxiliar na ROP no período de 13 a 14/06/2016 e 20 a 24/06/2016, respectivamente, conforme portaria 932/2016, 840/2016. ( 6 x 550,00 ) |
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| 1607 | 10/06/2016 | PEF 087/2016 | Ordinário | Diárias | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 15 a 16/06/2016, conforme portaria 556/2015 e convocatória às fls. 49. ( 1,5 x 550,00 ) |
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