| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1608 | 10/06/2016 | PEF 063/2016 | Ordinário | Diárias | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Palmas-TO para compor juna governativa no Coren-TO no período de 08/06 a 10/06/2016, conforme Decisão Cofen 120/2015 e convocatória às fls. 143. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 1609 | 10/06/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Palmas-TO assessorar presidente do Cofen no Coren-To; Belo Horizonte-MG para auxiliar nos trabalhos da ROP no período de 15/06 a 17/06/2016; 19/06 a 24/06/2016, respectivamente, conforme portaria 929/2016; 840/2016 ( 2,5 x 650,00 + 5,5 x 500,00 ) |
|
| 1610 | 10/06/2016 | PEF 022/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF para compor comissão de Ouvidoria no período de 27/06 a 01/07/2016, conforme portaria 1208/2015 e convocatória às fls. 103( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 1611 | 10/06/2016 | PEF 127/2016 | Ordinário | Diárias | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG para auxiliar na ROP no período de 19/06 a 24/06/2016, conforme portaria 840/2016. ( 5,5 x 550,00 ) |
|
| 1612 | 10/06/2016 | PEF 139/2016 | Ordinário | Diárias | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG para compor força nacional de fiscalização em prol do sistema Cofen/Coren's no período de 20/06 a 21/06/2016, conforme portaria 496/2016 e convocatória às fls. 71. ( 1,5 x 550,00 ) |
|
| 1613 | 10/06/2016 | PEF 278/2016 | Ordinário | Diárias | Afonso Celso Serra Bastos | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG para auxiliar nos trabalhos da ROP no período de 19 a 24/06/2016, conforme portaria 840/2016. ( 5,5 x 550,00 ) |
|
| 1589 | 09/06/2016 | PAD 340/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | CURSO LOUREIRO DE GESTÃO EM GOVERNANÇA PÚBLICA LTDA-ME. | R$ 59.520,00 | R$ 59.520,00 | R$ 59.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CURSO LOUREIRO DE GESTÃO EM GOVERNANÇA PÚNLICA LTDA-ME , referente curso In Company com o tema "Governança Corporativa Pública sob a ótica do TCU" considerando o Extrato de Ata da 477ª ROP às fls. 21, Nota técnica fls. 67 a 69, Parecer nº 91/DLC-PROGER/2016-M fls. 70 a 78, Publicação de Aviso de Inexigibilidade de licitação DOU Seção 3 pág. 174 em 01/06/2016, Publicação de extrato de contrato DOU Seção 3 pág. 164 em 09/06/2016, Contrato nº 31/2016 fls. 87 a 93. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 1590 | 09/06/2016 | PEF 081/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Recife - PE no período de 15 a 18/06/2016, conforme Portaria Nº 871/2016, fls. 88 (3,5 x 550). |
|
| 1591 | 09/06/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 09 a 10/06/2016, conforme Portaria Nº 905/16, fl. 135 (1,5 x 550). |
|
| 1592 | 09/06/2016 | PEF 016/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Belo Horizonte - MG no período de 19 a 24/06/2016, conforme Convocatória e Portaria Nº 921/16, fls. 86 e 89 (5,5 x 650). |
|
| 1593 | 09/06/2016 | PAD 619/2010 | Ordinário | Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, pelo pagamento do IIPTU/TLP - 2016, do imóvel alugado pelo COFEN situado no SCIA, quadra 15, conjunto 02, loja 06, zona industrial, Cidade do Automóvel – Guará/DF, conforme guia acostada às folhas 673 e memorando 010/2016/Gestor 619/2010 às folhas 677. |
|
| 1558 | 08/06/2016 | PEF 171/2016 | Ordinário | Diárias | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT para grupo de trabalho do 19º Cbcenf no período de 19/06/2016 a 23/06/2016, conforme portaria 550/2016 e convocatória às fls. 53. ( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 1559 | 08/06/2016 | PEF 047/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 07/06 a 10/06/2016 conforme Decisão nº 105/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
|
| 1560 | 08/06/2016 | PEF 144/2016 | Ordinário | Diárias | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Brasília-DF para compor comissão comissão ; Belo Horizonte-MG para compor comissão no âmbito do Cofen/Coren's no período de 16/06/2016; 22/06/2016 a 24/06/2016, respectivamente, conforme portaria 836/2016 e 425/2016 e convocatória às fls. 37. ( 3 x 550,00 ) |
|
| 1561 | 08/06/2016 | PEF 039/2016 | Ordinário | Diárias | FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF para compor comissão de revisão da Resolução Cofen 293/2004 no âmbito do Cofen/Coren's no período 14/06/2016 a 17/06/2016, conforme portaria 1216/2015, 1672/2015, 715/2016 e convocatória às fls. 34. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 1562 | 08/06/2016 | PEF 135/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Maceió-AL para prestar auxílio ao Coren-AL; e para acompanhamento de trabalho no Coren-SE no período de 01/04/2016 a 02/04/2016 e 11/05/2016 a 12/05/2016, respectivamente, conforme portaria 488/2016, 415/2016. ( 2 x 550,00 ) |
|
| 1563 | 08/06/2016 | PEF 035/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF para compor câmara técnica de fiscalização no período de 05/06/2016 a 10/06/2016, conforme portaria 515/2015 e convocatória às fls. 81. ( 5,5 x 550,00 ) |
|
| 1564 | 08/06/2016 | PEF 330/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Rio Branco-AC para compor comissão nacional de fiscalização no período de 12/06/2016 a 18/06/2016, conforme portaria 496/2016 e convocatória às fls. 13. ( 6,5 x 500,00 ) |
|
| 1565 | 08/06/2016 | PEF 026/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF para compor comissão revisora da resolução Cofen 293/2004 no âmbito do Cofen/Coren's período de 14/06 a 17/06/2016, conforme portaria 1216/2015, 715/2016 e convocatória às fls. 56. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 1566 | 08/06/2016 | PEF 328/2016 | Ordinário | Diárias | DAIANE LEANDRO FREITAS | R$ 4.250,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 8,5 diárias para viagem a Brasília-DF e Rio Branco-AC para compor comissão da força nacional de fiscalização no período de 24/05 a 25/05/2016; 12/06/2016 a 19/06/2016, respectivamente, conforme portaria 496/2016, e convocatória às fls. 14, 18. ( 8,5 x 500,00 ) |
|