| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1567 | 08/06/2016 | PEF 167/2016 | Ordinário | Diárias | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Aracajú-SE para trabalho externo com Secretarias jurídicas dos sindicatos no período de 08/06 a 10/06/2016, conforme portaria 924/2016. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1568 | 08/06/2016 | PEF 314/2016 | Ordinário | Diárias | INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Brasília-DF para compor comissão nacional de fiscalização no período de 22/05/2016 a 25/05/2016, conforme portaria 496/2016 e convocatória às fls. 25. ( 1 x 500,00 ) |
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| 1569 | 08/06/2016 | PAD 212/2011 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 31.783,22 | R$ 31.783,22 | R$ 31.783,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente à prestação de serviço de apoio técnico e serviços auxiliares para Cofen, retroativos aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2016. Valor correspondente ao dissídio coletivo da categoria em complemento ao empenho de nº 786, conforme memorando 183/2016/SSG, Memorando 169/2016/DEFIN às fls. 513 ( PEF T 002/2016 ) e despacho jurídico às fls. 513 ( verso - PEF T 002/2016 ) |
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| 1570 | 08/06/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 07/06 a 10/06/2016 para desempenho das atividades de Presidente; e a Brasília/Palmas no periodo de 13/06 a 17/06/2016 para desempenho das atividades de presidente e para inauguração da Sede/TO conforme Portaria nº 929/2016. (8 x 650,00) |
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| 1571 | 08/06/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 30/05 a 02/06/2016 e 28/06/2016 a 01/07/2016 para desempenho das atividades de Segundo tesoureiro. (7 x 650,00) |
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| 1572 | 08/06/2016 | PEF 132/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Cuiabá- MT e Campo Grosso- MS no período de 19 a 23/06/2016 e 28 a 02/07/2016, respectivamente, conforme Portarias Nº 550/2016, 412/2016, 1479/2015 e Convocatória, fls. 52 a 55 e 57 a 59 (9 x 550). |
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| 1573 | 08/06/2016 | PEF 210/2016 | Ordinário | Diárias | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento de 5,5 para viagem a Recife/PE no periodo de 27/06 a 02/07/2016 conforme Portaria nº 889/2016. (5,5 x 550,00) |
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| 1574 | 08/06/2016 | PEF 195/2016 | Ordinário | Diárias | ANAIR LAZZARI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANAIR LAZZARI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 14 a 18/06/2016, conforme Portaria Nº 715/2016 e Convocatória, fls. 26 e 27 (4,5 x 550). |
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| 1575 | 08/06/2016 | PEF 037/2016 | Ordinário | Diárias | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Salvador- BA no período de 06 a 09/06/2016, conforme Portaria Nº 515/2015 e Convocatória, fls. 141 e 142 (3,5 x 550). |
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| 1576 | 08/06/2016 | PEF 098/2016 | Ordinário | Diárias | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo- SP no período de 26 a 29/06/2016, conforme Convocatória e Portaria Nº 179/2015, fls. 81 e 82 (3,5 x 550). |
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| 1577 | 08/06/2016 | PEF 011/2016 | Ordinário | Diárias | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 26/06 a 01/07/2016 conforme Portaria nº 237/2016 e Convocatória. (5,5 x 650,00) |
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| 1578 | 08/06/2016 | PEF 036/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no dia 03/06/2016, conforme Portaria Nº 923/2016, fl. 109 (0,5 x 550). |
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| 1579 | 08/06/2016 | PEF 123/2016 | Ordinário | Diárias | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Belo Horizonte/MG no periodo de 22/06 a 25/06/2016 conforme Portaria nº 74/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 1580 | 08/06/2016 | PEF 169/2016 | Ordinário | Diárias | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Belo Horizonte- MG e Recife- PE no período de 13 a 15/06/2016 e 20 a 24/06/2016, respectivamente, conforme Portaria Nº 869/16, 768/16 e convocatória, fls. 77, 79 e 80 (7 x 500). |
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| 1581 | 08/06/2016 | PEF 128/2016 | Ordinário | Diárias | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Belo Horizonte/MG no periodo de 19/06 a 24/06/2016 conforme Portaria nº 840/2016. (5,5 x 550,00) |
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| 1582 | 08/06/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 16/06 a 18/06/2016 conforme Portaria nº 289/2013 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1583 | 08/06/2016 | PEF 111/2016 | Ordinário | Diárias | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo- SP no período de 26 a 29/06/2016, conforme Convocatória e Portaria Nº 179/2015, fls. 97 e 98 (3,5 x 550). |
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| 1584 | 08/06/2016 | PEF 271/2016 | Ordinário | Diárias | Willian Coutinho de Oliveira Evaristo | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Aracaju/SE no periodo de 08/06 a 10/06/2016 conforme Portaria nº 927/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 1585 | 08/06/2016 | PEF 040/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Aracaju/SE no periodo de 08/06 a 10/06/2016 conforme Portaria nº 927/2016. (2,5 x 500,00) |
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| 1586 | 08/06/2016 | PEF 351/2016 | Ordinário | Diárias | ADJONE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADJONE DE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 27/06 a 29/06/2016 conforme Portaria nº 815/2016 e Convocatória. (2,5 x 450,00) |
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