| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 978 | 15/04/2016 | PEF 197/2016 | Ordinário | Diárias | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cecília Gabrielli Silva de Albergaria, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina - PI, no período de 26/04 a 29/04/2016, para participar do Seminário Administrativo do COFEN, conforme Portaria nº 552/2016. (1 x 500,00) |
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| 979 | 15/04/2016 | PEF 010/2016 | Ordinário | Diárias | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Anselmo Jackson Rodrigues de Almeida, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Teresina - PI, no período de 25/04 a 29/04/2016, para participar do Seminário Administrativo do COFEN, conforme Portaria nº 418/2016. (2 x 650,00) |
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| 980 | 15/04/2016 | PEF 249/2016 | Ordinário | Diárias | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Santos Cruz, despesa com pagamento de 1,5 diária para viagem a Brasília - DF, no período de 18/04 a 19/04/2016, para participar de reunião na Sede do Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery - Munean, conforme Portaria nº 503/2016. (1,5 x 550,00) |
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| 981 | 15/04/2016 | PEF 011/2016 | Ordinário | Diárias | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dorisdaia Carvalho de Humerez, despesa com pagamento de 2,5 diária para viagem a São Paulo - SP, no período de 18/04 a 20/04/2016, para participar de atividades da Comissão MEC/COFEN, conforme Portaria nº 237/2016. (2,5 x 650,00) |
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| 982 | 15/04/2016 | PEF 139/2016 | Ordinário | Diárias | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ádria Cristina Araújo Brito, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a São Luís - MA, no período de 24/04 a 30/04/2016, para participar de atividades da Comissão da Força Nacional de Fiscalização, conforme Portaria nº 496/2016. (6,5 x 550,00) |
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| 983 | 15/04/2016 | PEF 069/2016 | Ordinário | Diárias | ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alzira Maria D'ávila Nery Guimarães, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina - PI, no período de 26/04 a 29/04/2016, para participação no Seminário Administrativo do COFEN, conforme Portarias de nºs 337/2016 e 559/2016, bem como Convocatória (fl. 42). (1 x 550,00) |
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| 984 | 15/04/2016 | PEF 243/2016 | Ordinário | Diárias | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Felipe Moreira Persegona, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina - PI, no período de 26/04 a 29/04/2016, para participação no Seminário Administrativo do COFEN, conforme Portarias de nºs 552/2016. (1 x 550,00) |
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| 985 | 15/04/2016 | PEF 210/2016 | Ordinário | Diárias | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Michel Gingeira Fiqueiró, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina - PI, no período de 26/04 a 29/04/2016, para participação no Seminário Administrativo do COFEN, conforme Portarias de nºs 552/2016. (1 x 550,00) |
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| 986 | 15/04/2016 | PAD 680/2015 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ | R$ 182.985,00 | R$ 182.985,00 | R$ 182.985,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com liberação de recursos ao Coren/PA, destinados ao Projeto " Semana da Enfermagem 2016", conforme Memorando 043/2016/Setor Gestão de Convênios às fls. 54; Parecer Técnico às fls. 61/66; Parecer de Conselheiro às fls.70/73; Despacho Presidência às fls. 74; Extrato de ata da 475ª ROP às fls. 75; Parecer jurídico às fls. 144/157; Termo de convênio 12/2016 às fls. 160/164; Despacho presidência às fls. 166 e publicação no D.O.U. de 15/04/2016, seção 3, pág. 166 às fls. 167.OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 987 | 15/04/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Michely Filete, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Belém - PA, no período de 17/04 a 20/04/2016 (3,5 diárias) para participar da Comissão de instrução do PAD COFEN 114/2016, e a São Luís - MA, no período de 24/04 a 29/04/2016 (5,5 diárias), para participar da 2ª Operação de Fiscalização no COREN-MA, conforme Portarias de nºs 1763/2015 e 515/2015, bem como a Convocatória (fl. 96). (9 x 550,00) |
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| 988 | 15/04/2016 | PAD 134/2016 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT. | R$ 119.901,00 | R$ 80.107,94 | R$ 80.107,94 | R$ 39.793,06 | R$ 0,00 |
| Despesa com a possível liberação de recursos ao Coren/MT, destinados ao projeto "Semana de Enfermagem 2016", conforme Memorando 047/2016/St. de Gestão de Convênios às fls. 105; Parecer Técnico às fls. 112/117; Parecer de Conselheiro às fls. 132/133; Despacho presidêcia às fls. 134; Extrato de Ata da 475ª ROP às fls. 135; Parecer Jurídico às fls. 153/166; Termo de Convênio 10/2016 às fls. 167/ 170; Despacho presidência ás fls. 172 e extrato de D.O.U. do dia 15/04/2016, seção 3, pág. 166 às fls. 173.OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 989 | 15/04/2016 | PEF 062/2016 | Ordinário | Diárias | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF, no período de 14/03 a 16/03/2016, para as atividades da Comissão de Práticas Integrativas em Saúde, conforme Portaria nº 1663/2015 e Convocatória (fl. 40). (2,5 x 550,00) |
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| 990 | 15/04/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joel Rolim Mancia, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - DF, no período de 12/04 a 13/04/2016, para as atividades do Conselho Editorial da Revista Oficial do COFEN , conforme Portaria nº 800/2015. (1,5 x 550,00) |
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| 991 | 15/04/2016 | PEF 132/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Márcia Cristina Medeiros, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Cuiabá - MT, no período de 17/04 a 21/04/2016 (4,5 diárias), para participar das atividades do GT do 19º CBCENF, e a Teresina - PI, no período de 26/04 a 29/04/2016 (1 diária) para participar do Seminário Administrativo, conforme Portarias de nºs 550//2016 e 552/2016, bem como Convocatória (fl. 26). (5,5 x 550,00) |
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| 992 | 15/04/2016 | PEF 036/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalvez Ferreira, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luís - MA, no período de 24/04 a 29/04/2016, para realizar atividades da CTFIS, conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória (fl. 64). (5,5 x 550,00) |
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| 993 | 15/04/2016 | PEF 167/2016 | Ordinário | Diárias | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alberto Jorge Santiago Cabral, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina - PI, no período de 26/04 a 29/04/2016, para participação no Seminário Administrativo do COFEN, conforme Portaria nº 552/2016. (1 x 550,00) |
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| 994 | 15/04/2016 | PAD 851/2015 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 106.586,46 | R$ 66.617,13 | R$ 66.617,13 | R$ 39.969,33 | R$ 0,00 |
| Despesa com repasse ao Coren/RN para realização da Semana de Enfermagem de 2016 do conforme Parecer nº 20/2016/Setor de gestão de convênios fls. 25 a 27 e Memorando nº 55/2016/Setor de gestão de convênios fl. 70; Parecer técnico às fls. 78 a 80; Parecer de Conselheiro às fls. 85/89; Despacho presidência às fls. 90; Ata da 475ª ROP às fls. 91; Parecer jurídico às fls. 138/151; Despacho Presidência às fls. 153 e publicação no D.O.U. de 15/04/2016, seção 3, pág. 166 às fls. 154OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 995 | 15/04/2016 | PEF 220/2016 | Ordinário | Diárias | WILMA SUELY BATISTA PEREIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wilma Suely Batista Pereira, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina - PI, no período de 26/04 a 30/04/2016, para participação no Seminário Administrativo do COFEN, conforme Portarias de nºs 337/2016 e 559/2016, bem como Convocatória (fl. 22). (1 x 550,00) |
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| 996 | 15/04/2016 | PEF 143/2016 | Ordinário | Diárias | LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Gustavo Barreira Muglia, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina - PI, no período de 26/04 a 29/04/2016, para participação no Seminário Administrativo do COFEN, conforme Portarias de nºs 484/2016 e 552/2016 (1 x 550,00) |
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| 997 | 15/04/2016 | PEF 261/2016 | Ordinário | Diárias | ADAILSON VIEIRA DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adaílson Vieira da Silva, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luís - MA, no período de 24/04 a 29/04/2016, para participar das atividades da Força Nacional de Fiscalização, conforme Portaria nº 496/2016 e Convocatória (fl. 02) (5,5 x 550,00) |
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