| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 998 | 15/04/2016 | PEF 264/2016 | Ordinário | Diárias | ANDRÉ PEREIRA DE JESUS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Pereira de Jesus, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina - PI, no período de 26/04 a 29/04/2016, para participar do Seminário Administrativo, conforme Portaria nº 552/2016. (1 x 500,00) |
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| 999 | 15/04/2016 | PEF 263/2016 | Ordinário | Diárias | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luana Cassia Miranda Ribeiro, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a São Luís - MA, no período de 24/04 a 30/04/2016, para as atividades da Força Nacional de Fiscalização, conforme Portaria nº 496/2016. (6,5 x 550,00) |
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| 1000 | 15/04/2016 | PAD 187/2016 | Ordinário | PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE | R$ 117.852,44 | R$ 117.852,44 | R$ 117.852,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE, referente a contratação de empresa especializada para viabilizar a fiscalização da obra do edifício sede do Coren/SE considerando Parecer nº 05/DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E SUPRIMENTO fls. 161 a 165, Parecer de Conselheiro relator nº 078/2016 fls. 169 a 172, Extrato da Ata da 475ª ROP fl. 174, Parecer nº 050/DLC-PROGER/2016-M fls. 188 a 193, Publicação de extrato de Contrato DOU - Seção 3 pág. 166 em 15/04/2016 fl. 189 e Termo de Convênio nº 008/2016 fls. 190 a 194.OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 1001 | 15/04/2016 | PEF 262/2016 | Ordinário | Diárias | VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valkiria Martins Costa Torres, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luís - MA, no período de 24/04 a 29/04/2016, para as atividades da Força Nacional de Fiscalização, conforme Portaria nº 496/2016 e Convocatória (fl. 2). (5,5 x 550,00) |
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| 1002 | 15/04/2016 | PEF 255/2016 | Ordinário | Diárias | FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a São Luís - MA, no período de 24/04 a 30/04/2016, para as atividades da Força Nacional de Fiscalização, conforme Portaria nº 496/2016. (6,5 x 550,00) |
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| 1003 | 15/04/2016 | PAD 818/2015 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE | R$ 128.163,49 | R$ 116.817,07 | R$ 116.817,07 | R$ 11.346,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE, referente o apoio a realização da Semana Brasileira da Enfermagem 2016 considerando Parecer nº 003/2016/Setor de gestão de convênios fls. 77 a 82, Parecer de Conselheiro nº 080/2016 fls. 94 a 98, Extrato da Ata da 475ª ROP fl. 100, Parecer nº 066/DLC-PROGER/2016-M fls. 164 a 177, Termo de Convênio nº 004/2016 fls. 180 a 184, Publicação do extrato do Convênio DOU - Seção 3 pág. 166 em 15/04/2016 fl. 187.OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 1004 | 15/04/2016 | PAD 125/2016 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ | R$ 170.517,60 | R$ 170.517,60 | R$ 170.517,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ, referente o apoio a Semana da Enfermagem 2016 considerando Parecer nº 18/Setor de gestão de convênios fls. 21 a 22, Parecer nº 25/2016/Setor de gestão de convênios fls. 56 a 61, Parecer de conselheiro relator nº 75/2016 fls. 69 a 75, Extrato de ata da 475ª ROP fl. 77, Parecer nº 56/DLC-PROGER/2016-M fls. 113 a 126, Termo de Convênio nº 05/2016 fls. 127 a 131 e Publicação do extrato de convênio - DOU Seção 3 pág. 166 em 15/04/2016 fl. 134.OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 954 | 14/04/2016 | PAD 803/2015 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO | R$ 228.000,00 | R$ 173.103,06 | R$ 173.103,06 | R$ 54.896,94 | R$ 0,00 |
| Despesa com liberação de recursos ao Coren/ES destinados ao projeto "Semana da Enfermagem 2016 ", conforme parecer 009/2016/St. de Gestão de Convênios às fls. 104/108; Parecer de Conselheiro às fls. 112/116; Despacho Presidência às fls. 118; Extrato de ata da 475ª ROP às fls. 119; Parecer jurídico às fls. 156/169; Termo de convênio às fls. 170/174; Despacho presidência às fls. 176 e publicação no D.O.U do dia 14/04/2016, seção 3 pág. 135 às fls. 178.OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 955 | 14/04/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Cruzeiro do Sul/AC no periodo de 17/04 a 19/04/2016 conforme Portaria nº 555/2016. (2,5 x 570,00) |
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| 956 | 14/04/2016 | PEF 007/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Rio de Janeiro/RJ no periodo de 18/04 a 20/04/2016 conforme Portaria nº 505/2016 e Convocatória; e a Teresina/PI no periodo de 25/04 a 26/04/2016 conforme Portaria nº 595/2016. (4 x 550,00) |
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| 957 | 14/04/2016 | PEF 009/2016 | Ordinário | Diárias | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 11/04 a 13/04/2016 conforme Convocatória 476ª ROP. (2 x 650,00) |
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| 958 | 14/04/2016 | PEF 067/2016 | Ordinário | Diárias | BERNARDO ALEM | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Belém-PA no período de 17/04 a 20/04/2016, conforme portaria Cofen 1763/2015 e convocatória às fls. 53. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 959 | 14/04/2016 | PEF 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 11/04 a 14/04/2016, conforme portaria Cofen 556/2015 e convocatória às fls. 81. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 960 | 14/04/2016 | PAD 847/2015 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ | R$ 239.806,66 | R$ 156.438,06 | R$ 156.438,06 | R$ 83.368,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ, para realização da Semana da Enfermagem 2016 - COREN/PI considerando Parecer nº 14/2016/SETOR DE GESTÃO DE CONVÊNIOS fls. 80 a 85, Parecer de Conselheiro nº 55/2016 fls. 89 a 92, Extrato da ata da 475ª ROP fl. 95, Parecer nº 057/DLC-PROGER/2016-M fls. 140 a 153, Termo de Convênio nº 11/2016 fls. 154 a 158 e Publicação no DOU - Seção 3 pág. 135 em 14/04/2016 fl. 162.OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 961 | 14/04/2016 | PEF 241/2016 | Ordinário | Diárias | MÔNICA WERMELINGER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17 a 19/04/2016, conforme portaria Cofen 509/2016 e convocatória às fls. 12. ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 962 | 14/04/2016 | PEF 221/2016 | Ordinário | Diárias | RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 13 a 15/04/2016, conforme portaria 558/2016. ( 450,00 x 2,5 ) |
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| 963 | 14/04/2016 | PEF 209/2016 | Ordinário | Diárias | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 13 a 15/04/2016, conforme portaria 520/2016. ( 500,00 x 2,5 ) |
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| 964 | 14/04/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 12 a 15/04/2016, conforme portaria 494/2016. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 965 | 14/04/2016 | PEF 117/2016 | Ordinário | Diárias | AURINEX MORAIS GUEDES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a salvador/BA no período de 17 a 19/04/2016, conforme portaria 548/2016. ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 966 | 14/04/2016 | PEF 260/2016 | Ordinário | Diárias | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 12 a 15/04/2016, conforme portaria 521/2016 e convocatória às fls. 2. ( 550,00 x 3,5 ) |
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