| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 967 | 14/04/2016 | PEF 127/2016 | Ordinário | Diárias | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Santarém/PA; Teresina/PI no período de 19 a 20/04/2016; 25/04 a 26/04/2016, respectivamente, conforme portaria 564/2016; 595/2016 ( 550,00 x 3 ) |
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| 968 | 14/04/2016 | PEF 053/2016 | Ordinário | Diárias | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Palmas/TO no período de 17 a 21/04/2016, conforme portaria 574/2016 ( 4,5 x 450,00) |
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| 969 | 14/04/2016 | PEF 182/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Rio Branco-AC no período de 13 a 14/03/2016, conforme portaria 144/2016 ( 550,00 x 1) |
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| 970 | 14/04/2016 | PEF 199/2016 | Ordinário | Diárias | Manuela Carvalho Candido | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 12 a 15/03/2016, conforme portaria 560/2016 ( 550,00 x 3 ) |
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| 971 | 14/04/2016 | PEF 144/2016 | Ordinário | Diárias | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 11 a 13/04/2016, conforme portaria 425/2016 e convocatória às fls. 24 ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 926 | 13/04/2016 | PEF 258/2016 | Ordinário | Diárias | HENOR VATSON HELER JUNIOR | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Goiânia/Go no período de 07 a 09/04/2016, conforme portaria 438/2016. ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 927 | 13/04/2016 | PEF 257/2016 | Ordinário | Diárias | MARINA APOLÔNIO BARROS | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 03 a 07/04/2016, conforme portaria 493/2016. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 928 | 13/04/2016 | PEF 147/2016 | Ordinário | Diárias | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 12 a 15/04/2016, conforme portaria 523/2016. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 929 | 13/04/2016 | PEF 134/2016 | Ordinário | Diárias | ANA LÚCIA DA SILVA CASTILHIONI | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 12 a 13/04/2016, conforme portaria 425/2016e convocatória às fls. 26. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 930 | 13/04/2016 | PEF 114/2016 | Ordinário | Diárias | TYCIANNA GOES DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Recife/PE no período de 11/04 a 15/04/2016, conforme portaria 543/2016 ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 931 | 13/04/2016 | PEF 082/2016 | Ordinário | Diárias | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Teresina/PI no período de 24 a 30/04/2016, conforme portaria 466/2016 e convocatória às fls. 55 ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 932 | 13/04/2016 | PEF 057/2016 | Ordinário | Diárias | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Tocantins/TO no período de 24/04 a 30/04/2016, conforme portaria 578/2016 ( 6,5 x 450,00 ) |
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| 933 | 13/04/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Manaus/AM no período de 06/04 a 08/04/2016, conforme Decisão Cofen 063/2015 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 934 | 13/04/2016 | PAD 181/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | ESAFI - ESCOLA ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA. | R$ 7.470,00 | R$ 6.570,00 | R$ 6.570,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESAFI - ESCOLA ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, referente treinamento e capacitação no curso eSocial para órgãos públicos de três empregados - Denilson de Araújo, Raphaela da Silvia e Silvia Silva considerando Parecer nº 40/DLC-PROGER/2016-M fls. 33 a 39, Extrato de ata da 114ª ROD fl. 54, Portaria nº 558/2016 e Publicação do aviso de inexigibilidade DOU - Seção 3 pág. 145 em 13/04/2016 fl. 58.OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 935 | 13/04/2016 | PEF 080/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 12 a 15/04/2016, conforme portaria Nº 522/2015 e convocatória (3,5 x 550). |
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| 936 | 13/04/2016 | PEF 041/2016 | Ordinário | Diárias | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 17 a 20/04/2016, conforme portaria Nº 505/2016 e convocatória ( 3,5 x 500). |
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| 937 | 13/04/2016 | PEF 135/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Maceió/AL no período de 30/03 a 01/04/2016, conforme portaria 488/2016. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 938 | 13/04/2016 | PEF 119/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 7 de auxílios representação no período de 03 a 13/03/2016, conforme portaria Nº 318/2016 ( 7 x 600). |
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| 939 | 13/04/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem a Teresina/PI no período de 17 a 19/04/2016, a Cuiabá/MT no período de 20 a 21/04/2016, e a Teresina/PI no período de 24 a 30/04/2016, conforme portarias Nº 83/2016, 550/2016, 466/2015 e convocatórias (7,5 x 550). |
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| 940 | 13/04/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 11 a 15/04/2016; a Teresina/PI no período de 25 a 28/04/2016; e ao Rio de Janeiro/RJ no período de 29 a 30/04/2016, conforme portarias Nº 559/2016, 398/2016 e convocatórias N° 476 ROP( 8 x 650). |
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