| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 941 | 13/04/2016 | PEF 054/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento complementar ao empenho de nº 872 referente à diárias para viagem a Brasília/DF no período de 06/04/2016 a 08//04/2016, conforme portaria 488/2016; convocatória às fls. 71 e e-mail às fls. 70. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 942 | 13/04/2016 | PEF 016/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 2.275,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016, conforme portaria Nº 418/2016 e Decisão Cofen Nº 035/2015 ( 3,5 x 650). |
|
| 943 | 13/04/2016 | PEF 071/2016 | Ordinário | Diárias | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 05/04 a 080/04/2016, conforme portaria 1053/2015 e convocatória às fls. 50. ( 550,00 x 3 ) |
|
| 944 | 13/04/2016 | PEF 109/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CRISTINA GABRIELLONI | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 18/04 a 20/04/2016, conforme portaria 179/2015 e convocatória às fls. 52. ( 550,00 x 2,5 ) |
|
| 945 | 13/04/2016 | PEF 187/2016 | Ordinário | Diárias | ALEXIA MARIA VIEIRA DOS SANTOS | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Padre Bernardo-GO no período de 03/03 a 04/03/2016, conforme portaria 261/2016 . ( 450,00 x 1 ) |
|
| 946 | 13/04/2016 | PEF 063/2016 | Ordinário | Diárias | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Juazeiro do Norte/CE no período de 30 a 02/04/2016; Brasília/DF no período de 03 a 05/04/2016; Palmas/TO no período de 05 a 07/04/2016 e de 12 a 14/04/2016, conforme portarias Nº 487/2016, 511/16; Decisão Cofen Nº 120/2016 e convocatórias (10 x 550). |
|
| 947 | 13/04/2016 | PEF 133/2016 | Ordinário | Diárias | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 07/04/2016 , conforme portaria Nº 1663/2016 e convocatória ( 1 x 550), complementar ao empenho 782. |
|
| 948 | 13/04/2016 | PEF 098/2016 | Ordinário | Diárias | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 17 a 20/04/2016, conforme portaria Nº 179/2015 e convocatória ( 3,5 x 550). |
|
| 949 | 13/04/2016 | PEF 037/2016 | Ordinário | Diárias | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 11/04 a 14/04/2016, conforme portaria 515/2015; 429/2015 e convocatória às fls. 90 e 91 . ( 550,00 x 3,5 ) |
|
| 950 | 13/04/2016 | PEF 047/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a São Paulo-SP; Palmas-TO no período de 09/03 a 11/03/2016; 11/04 a 15/04/2016, conforme portaria 361/2016; Decisão Cofen 105/2015 e convocatória às fls. 99 . ( 550,00 x 7 ) |
|
| 951 | 13/04/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília-DF; Salvador-BA no período de 11 a 15/04/2016; 18/04 a 19/04/2016, respectivamente, conforme Decisão Cofen 40/2015 e convocatória às fls. 88; 94; . ( 550,00 x 7 ) |
|
| 952 | 13/04/2016 | PEF 30/2016 | Ordinário | Diárias | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17/04 a 20/04/2016, conforme Portaria 237/2016 e convocatória às fls. 83 . ( 550,00 x 3,5 ) |
|
| 953 | 13/04/2016 | PEF 0001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Salvador-BA no período de 18 a 20/04/2016 para atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen ( 650,00 x 2,5 ) |
|
| 918 | 12/04/2016 | PEF 033/2016 | Ordinário | Diárias | Sergio Resende da Silva | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sergio Resende da Silva, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 12/04 a 15/04/2016 conforme Portaria nº 523/2016. (3,5 x 450,00) |
|
| 919 | 12/04/2016 | PEF 066/2016 | Ordinário | Diárias | IVAN NUNES DE QUEIROZ | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN NUNES DE QUEIROZ, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 17/04 a 20/04/2016 conforme Portaria nº 505/2016 e Convocatória. (3,5 x 500,00) |
|
| 920 | 12/04/2016 | PEF 256/2016 | Ordinário | Diárias | Marcelo Ribeiro Medeiros | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 17/04 a 20/04/2016, conforme portaria 525/2016 e convocatória às fls. 02. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 921 | 12/04/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 17/04 a 20/04/2016, conforme portaria 179/2015 e convocatória às fls. 101. ( 3,5 x 650,00 ) |
|
| 922 | 12/04/2016 | PEF 157/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao São Paulo/SP no periodo de 18/04 a 20/04/2016 conforme Portaria nº 299/2016 e Convocatória. (2,5 x 500,00) |
|
| 923 | 12/04/2016 | PAD 812/2013 | Global | Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins | ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPP | R$ 16.950,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 16.800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENFEMED SAUDE E SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a prestação de serviços de Medicina e Segurança do Trabalho, conforme Parecer nº 134DLC-PROGER/2015-M fls. 602 a 604, Aprovação ad referendum da Presidência fl. 609, Despacho presidência às fls. 618, Publicação do extrato de termo aditivo no DOU Seção 3 em 22 de setembro de 2015 pág. 155 e Termo Aditivo fls. 622 e 623.Valor total do contrato R$ 22.070,00 (Sendo que foi pago em 2015 o montante de R$ 5.120,00), resultando no valor de R$ 16.950,00.Vigência: 09/10/2015 a 08/10/2016. |
|
| 924 | 12/04/2016 | PAD 301/2015 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | DIVERSOS | R$ 16.222,71 | R$ 16.222,71 | R$ 16.222,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com ressarcimento de valores das inscrições dos participantes ( Dra Eloiza Sales, Dra Márcia Anésia, Dra Maria do Rozário, Dra Isabel Cristina e o Sr. Daniel Amaral de Castro ) no International Conference and Cnr no período de 19 a 23 de junho de 2015 na Coreia do Sul, conforme Memorando Assessoria do Plenário nº 014/2015 ás fls. 61/64, Memo. 002/2015/Corregedoria Geral às fls. 65; despacho do jurídico às fls. 69/71; Despacho presidência às fls. 72 e verso; Despacho presidência às fls. 74;extrato de Ata da 115ª ROD às fls. 75. |
|