| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 925 | 12/04/2016 | PEF 214/2016 | Ordinário | Diárias | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 11/04 a 13/04/2016, conforme portaria 583/2016. ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 914 | 11/04/2016 | PAD 072/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ARTES PLACAS CENTRAL CARIMBOS LTDA - ME | R$ 888,00 | R$ 888,00 | R$ 888,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARTES PLACAS CENTRAL CARIMBOS LTDA -ME, referente aquisição de material grafico para o Seminário Administrativo 2016 - item 5: 300 Protetor crachá - considerando o Extrato da Ata da 474ª ROP fl. 43, Parecer nº 42/DLC-PROGER/2016-M fls. 65 a 71, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 154 a 192, Termo de adjudicação do Pregão eletrônico fls. 196 a 198, Despacho técnico nº 07/2016 fls. 202 e 203 e Publicação do resultado do Pregão eletrônico DOU - Seção 3 pág. 148 em 11/04/2016 fl. 209. OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 915 | 11/04/2016 | PAD 072/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ESPLANADA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.277,00 | R$ 2.277,00 | R$ 2.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESPLANADA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA-ME, referente aquisição de material grafico para o Seminário Administrativo 2016 - itens 6 e 7: 300 folder da programação e 300 blocos de anotação - considerando o Extrato da Ata da 474ª ROP fl. 43, Parecer nº 42/DLC-PROGER/2016-M fls. 65 a 71, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 154 a 192, Termo de adjudicação do Pregão eletrônico fls. 196 a 198, Despacho técnico nº 07/2016 fls. 202 e 203 e Publicação do resultado do Pregão eletrônico DOU - Seção 3 pág. 148 em 11/04/2016 fl. 209. OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 916 | 11/04/2016 | PAD 72/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ARSENAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA | R$ 996,00 | R$ 996,00 | R$ 996,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARSENAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA, referente aquisição de material gráfico para o Seminário Administrativo 2016 - item 8: 300 canetas esferográficas - considerando o Extrato da Ata da 474ª ROP fl. 43, Parecer nº 42/DLC-PROGER/2016-M fls. 65 a 71, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 154 a 192, Termo de adjudicação do Pregão eletrônico fls. 196 a 198, Despacho técnico nº 07/2016 fls. 202 e 203 e Publicação do resultado do Pregão eletrônico DOU - Seção 3 pág. 148 em 11/04/2016 fl. 209. OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 917 | 11/04/2016 | PEF 259/2016 | Ordinário | Diárias | MARA OLIVEIRA DE SOUZA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/04/2016 a 07/04/2016; 13 a 15/04/2016, conforme portaria 440/2016; 502/2016. ( 550,00 x 4 ) |
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| 912 | 11/04/2016 | PAD 72/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | SCLAN MALHAS LTDA - EPP | R$ 3.849,60 | R$ 3.849,60 | R$ 3.849,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SCLAN MALHAS LTDA - EPP, referente aquisição de material para o Seminário Administrativo 2016 - item 1: 320 camisetas - considerando o Extrato da Ata da 474ª ROP fl. 43, Parecer nº 42/DLC-PROGER/2016-M fls. 65 a 71, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 154 a 192, Termo de adjudicação do Pregão eletrônico fls. 196 a 198, Despacho técnico nº 07/2016 fls. 202 e 203 e Publicação do resultado do Pregão eletrônico DOU - Seção 3 pág. 148 em 11/04/2016 fl. 209. OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 913 | 11/04/2016 | PAD 072/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | D&R Comércio de Bolsas e Acessórios Ltda ME | R$ 9.357,00 | R$ 9.357,00 | R$ 9.357,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D&R Comércio de Bolsas e Acessórios Ltda ME, referente aquisição de material grafico para o Seminário Administrativo 2016 - item 2: 300 pastas executivas - considerando o Extrato da Ata da 474ª ROP fl. 43, Parecer nº 42/DLC-PROGER/2016-M fls. 65 a 71, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 154 a 192, Termo de adjudicação do Pregão eletrônico fls. 196 a 198, Despacho técnico nº 07/2016 fls. 202 e 203 e Publicação do resultado do Pregão eletrônico DOU - Seção 3 pág. 148 em 11/04/2016 fl. 209. OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 897 | 08/04/2016 | PEF 104/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 11/04/2016 a 15/04/2016, conforme portaria 1637/2015. ( 4 x 550,00 ) |
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| 898 | 08/04/2016 | PEF 111/2016 | Ordinário | Diárias | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17 a 20/04/2016, conforme portaria 179/2015 e convocatória às fls. 50. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 899 | 08/04/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17/04 a 20/04/2016, conforme portaria 41/2016 e convocatória às fls. 101. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 900 | 08/04/2016 | PEF 021/2016 | Ordinário | Diárias | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17/04 a 20/04/2016, conforme portaria 41/2016 e convocatória às fls. 86. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 901 | 08/04/2016 | PEF 217/2016 | Ordinário | Diárias | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 10/04/2016 a 15/04/2016, conforme portaria 569/2016 ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 902 | 08/04/2016 | PEF 11/2016 | Ordinário | Diárias | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 12 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 31/03 a 01/04/2016; 03/04/2016 a 08/04/2016; 10/04/2016 a 15/04/2016, conforme portaria 299/2016; 237/2016; decisão Cofen 035/2015 e convocatória às fls. 169, 179, 177. ( 650,00 x 12 ) |
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| 903 | 08/04/2016 | PEF 091/2016 | Ordinário | Diárias | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 9 diárias para viagem Juazeiro do Norte-CE; Brasília-DF no período de 30/03 a 03/04/2016; 11/04 a 15/04/2016, respectivamente, conforme portaria 368/2016; 938/2015 e convocatória às fls. 62. ( 9 x 450,00 ) |
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| 904 | 08/04/2016 | PEF 230/2016 | Ordinário | Diárias | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem Brasília-DF no período de 06/04 a 07/04/2016, conforme portaria 547/2016. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 905 | 08/04/2016 | PEF 218/2016 | Ordinário | Diárias | FERNANDA BRANDÃO ROCHA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem Brasília-DF no período de 06/04 a 07/04/2016, conforme portaria 512/2016. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 906 | 08/04/2016 | PEF 185/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Belém-PA no período de 07/04 a 08/04/2016, conforme portaria 242/2016; 565/2016. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 907 | 08/04/2016 | PEF 083/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 11/04 a 14/04/2016, conforme portaria 556/2015 e convocatória às fls 38. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 908 | 08/04/2016 | PEF 085/2016 | Ordinário | Diárias | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12 a 14/04/2016, conforme portaria 556/2015 e convocatória às fls 23. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 909 | 08/04/2016 | PEF 253/2016 | Ordinário | Diárias | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12 a 13/04/2016, conforme portaria 425/2016 e convocatória às fls 02. ( 1,5 x 550,00 ) |
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