| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 910 | 08/04/2016 | PEF 229/2016 | Ordinário | Diárias | VALENTINA BARBOSA DA SILVA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/04 A 07/04/2016, conforme portaria 547/2016. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 911 | 08/04/2016 | PAD 121/2016 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES | R$ 1.055,24 | R$ 1.055,24 | R$ 1.055,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, referente à inscrição da participação no XIX Encuentro Internacional de Investigación em Cuidados, realizado na Universidad de Castilla-La Mancha, Campus de La salud, Facultad de Enfermaria em Cuenca-Espanha no período de 15 a 22/11/2015, conforme portaria 1352/2015, Fatura ás fls. 06, Considerações às fls. 13; Memorando interno 14/2016 às fls. 16 e verso; Extrato de Ata da 469ª ROP; Despacho presidência às fls. 18; Despacho jurídico às fls. 18 ( verso ); despacho presidência às fls. 20 e extrato de Ata da 115ª ROD às fls. 21. |
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| 874 | 07/04/2016 | PEF 086/2016 | Ordinário | Diárias | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 11 a 15/04/2016, conforme portaria Nº 938/2015 e convocatória (4,5 x 450). |
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| 875 | 07/04/2016 | PEF 141/2016 | Ordinário | Diárias | NATALIA DE JESUS ALVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 10 a 15/04/2016, conforme portaria Nº 501/2016 e convocatória (5,5 x 550). |
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| 876 | 07/04/2016 | PEF 094/2016 | Ordinário | Diárias | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 10 a 15/04/2016, conforme portaria Nº 938/2015 e convocatória ( 5,5 x 450). |
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| 877 | 07/04/2016 | PEF 108/2016 | Ordinário | Diárias | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 11 a 14/04/2016, conforme portaria Nº 938/2015 e convocatória (3,5 x 450). |
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| 878 | 07/04/2016 | PAD 015/2016 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA | R$ 224.527,73 | R$ 165.239,22 | R$ 165.239,22 | R$ 59.288,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA, referente o apoio para realização da Semana de Enfermagem de 2016 considerando o Parecer nº 007/2016/Setor de Gestão de Convênios fls. 88 a 92, Parecer de conselheiro nº 77/2016 fls. 95 a 99, Extrato da ata da 475ª ROP fl. 101, Parecer nº 048/DLC-PROGER/2016-M fls. 172 a 184, Publicação do extrato do convênio DOU - Seção 3 pág. 139 em 07/04/2016 fl. 187 e Termo de Convênio nº 009/2016 fls. 188 a 192.OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 879 | 07/04/2016 | PEF 249/2016 | Ordinário | Diárias | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Brasília/DF nos períodos de 29 a 30/03/2016 e 06 a 07/04/2016, conforme portaria Nº 454/2016 e 510/2016 (3 x 550). |
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| 880 | 07/04/2016 | PEF 238/2016 | Ordinário | Diárias | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 3.850,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília/DF e Curitiba/PR no período de 11 a 14/04/2016 e 17 a 20/04/2016, conforme portaria Nº 501/2016, 953/2016 e convocatória ( 7 x 550). |
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| 881 | 07/04/2016 | PEF 248/2016 | Ordinário | Diárias | DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA, despesa com pagamento de 1,5 diária para viagem a Brasília/DF no período de 29 a 30/03/2016, conforme portaria Nº 475/2016 (1,5 x 450). |
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| 882 | 07/04/2016 | PEF 031/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Curitiba/PR no periodo de 17/04 a 21/04/2016 conforme Portaria nº 953/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 883 | 07/04/2016 | PEF 022/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 11/04 a 15/04/2016 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 884 | 07/04/2016 | PEF 070/2016 | Ordinário | Diárias | VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no periodo de 12/04 a 15/04/2016 conforme Decisão nº 204/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 885 | 07/04/2016 | PEF 099/2016 | Ordinário | Diárias | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 10/04 a 15/04/2016 e de 17/04 a 20/04/2016 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (9 x 550,00) |
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| 886 | 07/04/2016 | PEF 013/2016 | Ordinário | Diárias | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 10/04 a 15/04/2016 conforme Convocatória 476ª ROP. (5,5 x 550,00) |
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| 887 | 07/04/2016 | PEF 058/2016 | Ordinário | Diárias | DAVID LOPES NETO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 17/04 a 20/04/2016 conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 888 | 07/04/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 13/04 a 15/04/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 889 | 07/04/2016 | PEF 203/2016 | Ordinário | Diárias | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 18/04 a 19/04/2016 conforme Portaria nº 299/2016 e Convocatória. (1,5 x 450,00) |
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| 890 | 07/04/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03/04 a 05/04/2016; 10/04/2016 a 15/04/2016, conforme convocatória às fls. 88, 90. ( 8 x 650,00 ) |
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| 891 | 07/04/2016 | PEF 252/2016 | Ordinário | Diárias | ROSA PALMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 05/04/2016 a 09/04/2016, conforme portaria 212/2016 ( 4,5 x 550,00 ) |
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