| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 892 | 07/04/2016 | PEF 140/2016 | Ordinário | Diárias | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasília-DF; Salvador/BA no período de 11/04 a 13/04/2016; 17/04 a 19/04/2016, respectivamente, conforme portaria 74/2016 e convocatória às fls. 29 ( 5 x 550,00 ) |
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| 893 | 07/04/2016 | PEF 250/2016 | Ordinário | Diárias | DANIELE BHERING DRUMOND NOVAES E SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 13/04 a 15/04/2016, conforme portaria 502/2016. ( 500,00 x 2,5 ) |
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| 894 | 07/04/2016 | PEF 251/2016 | Ordinário | Diárias | ANA PATRICIA RICCI | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 13/04 a 15/04/2016, conforme portaria 502/2016. ( 500,00 x 2,5 ) |
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| 895 | 07/04/2016 | PAD 005/2016 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO | R$ 11.483,27 | R$ 11.483,26 | R$ 11.483,26 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO, pela complementação salarial de auxílio doença nos meses de novembro a dezembro/2015, conforme Memorando 112/2016/SFB/DGP/ADM. |
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| 896 | 07/04/2016 | PEF 123/2016 | Ordinário | Diárias | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 11/04 a 12/04/2016, conforme portaria 74/2016 e convocatória às fls. 27. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 851 | 06/04/2016 | PEF 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de Jeton pela participação dos Conselheiros na 115º ROD no dia 05/04/2016 em Brasília/DF conforme Memorando nº 76/2016/CONSELHEIRO FEDERAL fl. 254, Convocatória fl. 255 e Quadro resumo dos participantes fl. 256. |
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| 852 | 06/04/2016 | PAD 538/2015 | Global | PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE | R$ 2.588.459,16 | R$ 1.109.339,65 | R$ 1.109.339,65 | R$ 0,00 | R$ 1.479.119,51 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE, referente a construção da Sede - Termo de Cooperação nº 19/2015 em conformidade com o Parecer nº 45/Setor de Gerência de Convênios/ Astec fls. 435 a 439; Parecer Conselheiro Relator nº 201/2015 fls. 441 a 443; Despacho de aprovação ad referendum do Presidente fl. 444; Parecer nº 135/DLC-PROGER/2015-M fls. 445 a 453 e despacho de aprovação PROGER verso fl. 462; Parecer nº 137/DLC-PROGER/2015-M fls. 463 a 465 e despacho de aprovação PROGER verso fl. 465; Depósito de contrapartida fls. 467 a 470; Termo de Cooperação nº 19/2015 fls. 472 a 476; Publicação do extrato do termo de cooperação no DOU fl. 479 (Seção 3 fl. 165 de 28/08/2015). Valor total do Termo de Cooperação: R$ 3697.798,811ª parcela paga em 2015 (empenho 1950): R$ 1.109.339,65Valor em aberto: R$2.588459,16 |
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| 853 | 06/04/2016 | PEF 135/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Florianópolis/SC no periodo de 06/04 a 08/04/2016 conforme Portaria nº 105/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 854 | 06/04/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 10/04 a 15/04/2016 conforme Convocatória 476ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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| 855 | 06/04/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 04/04 a 08/04/2016 conforme Convocatória 115ª ROD e Portaria nº 395/2016. (4,5 x 650,00) |
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| 856 | 06/04/2016 | PEF 158/2016 | Ordinário | Diárias | DANILO MARRA RABELO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANILO MARRA RABELO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Belém/PA no periodo de 05/04 a 08/04/2016 conforme Portaria nº 519/2016. (3,5 x 450,00) |
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| 857 | 06/04/2016 | PEF 246/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIA CRISTIANE SOUSA PEREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIA CRISTIANE SOUSA PEREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 04 a 07/04/2016, conforme portaria Nº 493/2016 ( 3,5 x 550). |
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| 858 | 06/04/2016 | PEF 072/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 14 a 18/03/2016; 06 a 08/04/2016, conforme portarias Nº 1208/2015 e convocatória ( 7 x 550). |
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| 859 | 06/04/2016 | PEF 146/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DA GRAÇA PIVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA GRAÇA PIVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 03 a 05/04/2016, conforme portaria Nº 1663/2015 e convocatória ( 2,5 x 550). |
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| 860 | 06/04/2016 | PEF 172/2016 | Ordinário | Diárias | SANDY ASSIS ANDRADE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDY ASSIS ANDRADE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Belém/PA no período de 04 a 08/04/2016, conforme portaria Nº 519/2016 e convocatória (4,5 x 450) |
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| 861 | 06/04/2016 | PEF 081/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 06 a 08/04/2016 e de 12 a 15/04/2016, conforme portaria Nº 522/2016 e convocatória ( 6 x 550). |
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| 862 | 06/04/2016 | PEF 008/2016 | Ordinário | Diárias | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 9.425,00 | R$ 9.425,00 | R$ 9.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 14,5 diárias para viagem a Rio Branco/AC e a Brasília/DF no período de 13 a 19/03/2016, 04 a 06/04/2016 e 10 a 15/04/2016, conforme Decisão Nº 40/2015, Portaria Nº 470/2015 e convocatória (14,5 x 650). |
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| 863 | 06/04/2016 | PEF 132/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 04 a 06/04/2016, conforme portaria Nº 492/2016 (2,5 x 550). |
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| 864 | 06/04/2016 | PEF 042/2016 | Ordinário | Diárias | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Palmas/TO no período de 05 a 08/04/2016, conforme decisão Nº 105/2015 e convocatória (3,5 x 550). |
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| 865 | 06/04/2016 | PEF 030/2016 | Ordinário | Diárias | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Porto Alegre/RS e a Porto Velho/RO no período de 29 a 30/03/2016 e 31 a 01/04/2016, conforme portaria Nº 1053/2015, 299/2016 e convocatória (3 x 550). |
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