| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 866 | 06/04/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 11/04/2016 a 15/04/2016, conforme convocatória às fls. 75. ( 650,00 x 4,5 ) |
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| 867 | 06/04/2016 | PEF 120/2016 | Ordinário | Diárias | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis-MA no período de 10/04/2016 a 15/04/2016, conforme portaria 313/2016 e convocatória às fls. 22. ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 868 | 06/04/2016 | PEF 247/2016 | Ordinário | Diárias | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/04/2016, conforme portaria 538/2016 ( 450,00 x 0,5 ) |
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| 869 | 06/04/2016 | PEF 017/2016 | Ordinário | Diárias | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 11/04/2016 a 15/04/2016, conforme convocatória às fls. 45 ( 650,00 x 4,5 ) |
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| 870 | 06/04/2016 | PEF 169/2016 | Ordinário | Diárias | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 10/04/2016 a 15/04/2016, conforme portaria 106/2016. ( 500,00 x 5,5 ) |
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| 871 | 06/04/2016 | PEF 035/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Vitória-ES no período de 04/04/2016 a 08/04/2016, conforme portaria 515/2015 e convocatória às fls. 46. ( 550,00 x 4,5 ) |
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| 872 | 06/04/2016 | PEF 054/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/04/2016 a 08/04/2016, conforme portaria 395/2016. ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 873 | 06/04/2016 | PEF 227/2016 | Ordinário | Diárias | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 10/04/2016 a 15/04/2016, conforme portaria 106/2016. ( 500,00 x 5,5 ) |
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| 832 | 05/04/2016 | PEF 221/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA LORELEY SANTANA BENITEZ | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA LORELEY SANTANA BENITEZ, complemento ao empenho 811 - viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 09/04/2016. |
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| 833 | 05/04/2016 | PEF 236/2016 | Ordinário | Diárias | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, complemento ao empenho 802 - viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 07/04/2016. |
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| 834 | 05/04/2016 | PEF 235/2016 | Ordinário | Diárias | MARLEN CALVO SOLANO | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLEN CALVO SOLANO, complemento ao empenho 812 - viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 09/04/2016. |
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| 835 | 05/04/2016 | PEF 234/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE VITOR JANKEVICIUS | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE VITOR JANKEVICIUS, complemento ao empenho 804 - viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 07/04/2016. |
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| 836 | 05/04/2016 | PEF 233/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CONCEPCION CHAVEZ DE PERALTA | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CONCEPCION CHAVEZ DE PERALTA, complemento ao empenho 814 - viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 09/04/2016. |
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| 837 | 05/04/2016 | PEF 232/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA BEATRIZ DESTEFFANO ALVEZ | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA BEATRIZ DESTEFFANO ALVEZ, complemento ao empenho 813 - viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 09/04/2016. |
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| 838 | 05/04/2016 | PEF 244/2016 | Ordinário | Diárias | JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03 a 06/04/2016, conforme portaria 465/2016. ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 839 | 05/04/2016 | PEF 245/2016 | Ordinário | Diárias | ELDERSON FERREIRA DA SILVA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a a São Luis-MA no período de 28/03 a 01/04/2016, conforme portaria 478/216. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 840 | 05/04/2016 | PEF 059/2016 | Ordinário | Diárias | AMAURY ANGELO GONZAGA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06 a 08/04/2016, conforme portaria 956/2014 e convocatória às fls. 37. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 841 | 05/04/2016 | PEF 210/2016 | Ordinário | Diárias | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Porto Velho/RO no periodo de 03/04 a 09/04/2016 conforme Portaria nº 353/2016. (6,5 x 550,00) |
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| 842 | 05/04/2016 | PEF 178/2016 | Ordinário | Diárias | JOSIAS NEVES RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Salvador-BA no período de 03 a 06/04/2016, conforme portaria 471/2016 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 843 | 05/04/2016 | PEF 243/2016 | Ordinário | Diárias | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Goiânia-GO no período de 07 a 09/04/2016, conforme portaria 438/2016 ( 2,5 x 550,00 ) |
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