| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 844 | 05/04/2016 | PAD 139/2016 | Ordinário | Diárias | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a São Luis/MA no período de 15/03 a 18/03/2016, conforme portaria 377/2016 e convocatória às fls. 22 ( 3 x 550,0 ) |
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| 845 | 05/04/2016 | PEF 065/2016 | Ordinário | Diárias | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Luis/MA no periodo de 27/03 a 30/03/2016 conforme Portaria nº 478/2016. (3,5 x 500,00) |
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| 846 | 05/04/2016 | PEF 080/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 29/03/2016 a 01/04/2016, conforme portaria 522/2016 e convocatória às fls. 41 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 847 | 05/04/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 04/04 a 08/04/2016 e de 11/04 a 15/04/2016 para desempenho das atividades de Segundo Tesoureiro, participação na 115ª ROD e na 476ª ROP. (9 x 650,00) |
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| 848 | 05/04/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 05 a 09/04/2016, conforme portaria 578/2015 ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 849 | 05/04/2016 | PEF 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 10/04 a 15/04/2016 conforme Convocatória 476ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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| 850 | 05/04/2016 | PEF 014/2016 | Ordinário | Diárias | GILVAN BROLINI | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 11/04 a 15/04/2016 conforme Convocatória 476ª ROP. (4,5 x 650,00) |
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| 809 | 04/04/2016 | PEF 010/2016 | Ordinário | Diárias | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 07/04 a 08/04/2016 conforme Portaria nº 395/2016; e no periodo de 11/04 a 15/04/2016 conforme Convocatória 476º ROP. (6 x 650,00) |
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| 810 | 04/04/2016 | PEF 056/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 03/04 a 08/04/2016, conforme portaria Nº 237/2016 e convocatória (5,5 x 550). |
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| 811 | 04/04/2016 | PEF 221/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA LORELEY SANTANA BENITEZ | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA LORELEY SANTANA BENITEZ, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 09/04/2016, conforme portarias Nº 391/2016 e 212/2016 ( 3,5 x 500). |
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| 812 | 04/04/2016 | PEF 235/2016 | Ordinário | Diárias | MARLEN CALVO SOLANO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLEN CALVO SOLANO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 09/04/2016, conforme portaria Nº 391/2016 (3,5 x 500). |
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| 813 | 04/04/2016 | PEF 232/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA BEATRIZ DESTEFFANO ALVEZ | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA BEATRIZ DESTEFFANO ALVEZ, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 09/04/2016, conforme portaria Nº 391/2016 (3,5 x 500). |
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| 814 | 04/04/2016 | PEF 233/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CONCEPCION CHAVEZ DE PERALTA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CONCEPCION CHAVEZ DE PERALTA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 09/04/2016, conforme portaria Nº 212/2016 (3,5 x 500). |
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| 815 | 04/04/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 30/03 a 01/04/2016, conforme Decisão Cofen 040/2015. ( 650,00 x 2,5 ) |
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| 816 | 04/04/2016 | PEF 040/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 06/04 a 08/04/2016, conforme Portaria 515/2016. ( 500,00 x 2,5 ) |
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| 817 | 04/04/2016 | PEF 239/2016 | Ordinário | Diárias | BÁRBARA OLIVEIRA BRAGA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 03 a 04/04/2016, conforme Portaria 513/2016. ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 818 | 04/04/2016 | PEF 153/2016 | Ordinário | Diárias | MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 07/04/2016, conforme Portaria 504/2016. ( 500,00 x 1,5 ) |
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| 819 | 04/04/2016 | PEF 102/2016 | Ordinário | Diárias | GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 03 a 09/04/2016, conforme Portaria 514/2016. ( 500,00 x 6,5 ) |
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| 820 | 04/04/2016 | PEF 167/2016 | Ordinário | Diárias | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 03 a 04/04/2016, conforme Portaria 517/2016. ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 821 | 04/04/2016 | PEF 110/2016 | Ordinário | Diárias | LEONARDO ALVES MANGUEIRA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 06 a 08/04/2016, conforme Portaria 515/2016. ( 450,00 x 2,5 ) |
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