| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 822 | 04/04/2016 | PEF 041/2016 | Ordinário | Diárias | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 03 a 04/04/2016, conforme Portaria 517/2016. ( 500,00 x 1,5 ) |
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| 823 | 04/04/2016 | PEF 240/2016 | Ordinário | Diárias | ELIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 04/04 a 06/04/2016, conforme Portaria 509/2016 e convocatória às fls. 02. ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 824 | 04/04/2016 | PEF 093/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 04/04 a 07/04/2016, conforme Portaria 509/2016 e convocatória às fls. 43. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 825 | 04/04/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 29/03 a 01/4/2016; 05/04 a 08/04/2016, conforme Portaria 482/2016; 419/2016; 1003/2015; 395/2016 e convocatória às fls. 84. ( 650,00 x 7 ) |
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| 826 | 04/04/2016 | PEF 096/2016 | Ordinário | Diárias | JOAO BATISTA DE FREITAS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 04 a 007/04/2016, conforme Portaria 1053/2015; 395/2016; 489/2016 e convocatória às fls. 48. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 827 | 04/04/2016 | PEF 152/2016 | Ordinário | Diárias | ELISVALBER MARTINS BONFIM | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Salvador/BA no período de 03 a 06/04/2016, conforme Portaria 471/2016 ( 500,00 x 3,5 ) |
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| 828 | 04/04/2016 | PEF 062/2016 | Ordinário | Diárias | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 04 a 06/04/2016, conforme Portaria 1663/2015 e convocatória às fls. 29 ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 829 | 04/04/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 04 a 06/04/2016, conforme Portaria 492/2016 ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 830 | 04/04/2016 | PEF 242/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ESTER DA SILVA | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 03 a 08/04/2016, conforme Portaria 486/2016 ( 500,00 x 5,5 ) |
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| 831 | 04/04/2016 | PEF 241/2016 | Ordinário | Diárias | MÔNICA WERMELINGER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 04 a 06/04/2016, conforme Portaria 509/2016 e convocatória às fls. 02 ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 796 | 01/04/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 9.425,00 | R$ 9.425,00 | R$ 9.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 14,5 diárias para viagem a Boa Vista/RR no periodo de 28/03 a 31/03/2016 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória; e a Brasília/DF nos períodos de 04/04 a 09/04/2016 conforme Convocatória 115ª ROD, Portaria nº 395/2016 e Convocatória e de 10/04 a 15/04/2016 conforme Convocatória 476ª ROP. (14,5 x 650,00) |
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| 797 | 01/04/2016 | PEF 100/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4 auxílios representação nos dias 21/03 a 23/03/2016 conforme Portaria nº 437/2016 e no dia 30/03/2016 conforme Portaria nº 495/2016. (4 x 600,00) |
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| 798 | 01/04/2016 | PAD 617/2015 | Global | Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins | AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/A | R$ 31.599,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.599,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/A, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Auditoria Externa no Coren/RJ conforme Parecer nº 003/DLC-PROGER/2016-M fls. 230 a 236, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 415 a 418, Nota técnica fls. 428 a 431, Despacho técnico nº 02/2016 fls. 433 a 434, publicação resultado Pregão eletrônico DOU - Seção 3 pág. 186 em 23/03/2016 fl. 491, publicação Extrato de contrato DOU - Seção 3 pág. 124 em 24/03/2016 fl. 492, Contrato fls. 493 a 499. Data de assinatura 23/03/2016 e Vigência de 12 meses. |
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| 799 | 01/04/2016 | PEF 007/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a São Luis-MA; Boa Vista-RR no período de 28/03 a 01/04/2016; 11/04 a 15/04/2016, respectivamente, conforme portaria 478/2016; 1639/2015 e convocatória às fls. 35. ( 550,00 x 9 ) |
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| 800 | 01/04/2016 | PEF 109/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CRISTINA GABRIELLONI | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 11 a 12/04/2016, conforme portaria 179/2015 e convocatória às fls. 40. ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 801 | 01/04/2016 | PEF 213/2016 | Ordinário | Diárias | SHIRLEY SARAH SANTANA DE SIQUEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIRLEY SARAH SANTANA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06 a 08/04/2016, conforme portaria 371/2016 ( 500,00 x 2,5 ) |
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| 802 | 01/04/2016 | PEF 236/2016 | Ordinário | Diárias | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06 a 07/04/2016, conforme portaria 468/2016. ( 1,5 x 500,00 ) |
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| 803 | 01/04/2016 | T 013/2016 | Estimativo | Despesas Bancárias | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com tarifas bancárias para o exercício de 2016. |
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| 804 | 01/04/2016 | PEF 234/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE VITOR JANKEVICIUS | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06 a 07/04/2016, conforme portaria 468/2016. ( 1,5 x 500,00 ) |
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| 805 | 01/04/2016 | PEF 029/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03/04 a 06/04/2016; 10/04 a 15/04/2016, conforme portaria 237/2016; 501/2016. ( 9 x 550,00) |
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