| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 806 | 01/04/2016 | PEF 037/2016 | Ordinário | Diárias | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03 a 08/04/2016, conforme portaria 515/2015 e convocatória às fls. 78 ( 5,5 x 550,00) |
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| 807 | 01/04/2016 | PEF 237/2016 | Ordinário | Diárias | PAULO ROGÉRIO LIMA DE SOUSA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Palmas-To no período de 04 a 08/04/2016, conforme portaria 332/2016 e convocatória às fls. 03 ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 808 | 01/04/2016 | PAD 66/2016 | Global | Despesa de Condomínio | ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS MASSET LTDA | R$ 137.701,80 | R$ 131.496,31 | R$ 131.496,31 | R$ 6.205,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS MASSET LTDA, correspondente ao condomínio dos apartamentos do Cofen no Rio de Janeiro/RJ, para o período de Abril/2016 a Dezembro/2016, conforme consta no Memorando 128/2016/Setor de serviços gerais às fls. 92 e Ata de reunião da assembleia geral ordinária às fls. 102. Vigência: Abril/2016 a Dezembro/2016. Não incluso o 13º. |
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| 772 | 31/03/2016 | PEF 091/2016 | Ordinário | Diárias | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Juazeiro do Norte/CE no periodo de 06/03 a 09/03/2016 conforme Portaria nº 308/2016; e a Salvador/BA no periodo de 11/03 a 12/03/2016 conforme Portaria nº 323/2016. (5 x 450,00) |
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| 773 | 31/03/2016 | PEF 216/2016 | Ordinário | Diárias | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Recife/PE no periodo de 27/03 a 01/04/2016 conforme Portaria nº 473/2016 . (5,5 x 450,00) |
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| 774 | 31/03/2016 | PEF 217/2016 | Ordinário | Diárias | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Recife/PE no periodo de 27/03 a 01/04/2016 conforme Portaria nº 473/2016 . (5,5 x 550,00) |
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| 775 | 31/03/2016 | PEF 011/2016 | Ordinário | Diárias | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 30/03 a 31/03/2016 conforme Portaria nº 559/2012 e Convocatória . (1 x 650,00) |
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| 776 | 31/03/2016 | PEF 117/2016 | Ordinário | Diárias | AURINEX MORAIS GUEDES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03 a 08/04/2016, conforme portaria 369/2016. ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 777 | 31/03/2016 | PEF 203/2016 | Ordinário | Diárias | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a a Belém-PA no período de 07 a 09/04/2016, conforme portaria 299/2016. ( 450,00 x 2,5 ) |
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| 778 | 31/03/2016 | PEF 111/2016 | Ordinário | Diárias | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a a Brasília-DF no período de 10 a 15/04/2016, conforme portaria 179/2015 e convocatória às fls. 39. ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 779 | 31/03/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a a Brasília-DF no período de 03 a 07/04/2016, conforme portaria 800/2015 e convocatória às fls. 91. ( 550,00 x 4,5 ) |
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| 780 | 31/03/2016 | PEF 24/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a a Brasília-DF no período de 03 a 08/04/2016, conforme portaria 1208/2015 e convocatória às fls. 29. ( 550,00 x 4,5 ) |
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| 781 | 31/03/2016 | PEF 104/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 12.009,26 | R$ 12.009,26 | R$ 12.009,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem a Michigan/EUA no periodo de 04/04 a 11/04/2016 conforme Portaria nº 474/2016. ( 7,5x $450 x 3,5583) |
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| 782 | 31/03/2016 | PEF 133/2016 | Ordinário | Diárias | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 04 a 06/04/2016, conforme portaria Nº 1663/2015 e convocatória ( 2,5 x 550). |
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| 783 | 31/03/2016 | PEF 009/2016 | Ordinário | Diárias | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 16.012,35 | R$ 13.877,37 | R$ 13.877,37 | R$ 2.134,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem a Michigan/EUA no periodo de 04/04 a 11/04/2016 conforme Portaria nº 474/2016. ( 7,5x $600 x 3,5583) |
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| 784 | 31/03/2016 | PEF 063/2016 | Ordinário | Diárias | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 30/03/2016, conforme portaria Nº 454/2016 ( 0,5 x 550). |
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| 785 | 31/03/2016 | PEF 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 28 a 31/03/2016;e Cuiabá/MT no período de 04 a 06/04/2016, conforme portaria Nº 499/2016 e 492/2016 (6 x 550). |
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| 786 | 31/03/2016 | PAD 212/2011 | Global | Outros Serviços Terceirizados | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 609.684,21 | R$ 557.833,13 | R$ 557.833,13 | R$ 0,00 | R$ 51.851,08 |
| Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente contratação de empresa especializada em serviços gerais e apoio técnico administrativo considerando Parecer nº 47/DLC-PROGER/2016-M fls. 4597 a 4602, Aprovação ad referendum do Presidente fl. 4605, Publicação de extrato de termo aditivo DOU - Seção 3 pág. 124 em 24/03/2016 fl. 4608 e Contrato - 6º Termo Aditivo fls. 4609 a 4611. (Valor pró-rata Abril a Dez/2016)Vigência: 28/03/2016 a 27/03/2017.Valor total do contrato R$ 812.912,28 |
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| 787 | 31/03/2016 | PEF 060/2016 | Ordinário | Diárias | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 04 a 09/04/2016, conforme Decisão Cofen 056/2015. ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 788 | 31/03/2016 | PEF 047/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 15/03 a 18/03/2016; 29/03 a 01/04/2016, conforme Decisão Cofen 105/2015; e convocatória às fls. 75, 81. ( 550,00 x 7 ) |
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