| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 789 | 31/03/2016 | PEF 98/2016 | Ordinário | Diárias | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10 a 15/04/2016, conforme portaria 179/2015 e convocatória às fls. 40 ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 790 | 31/03/2016 | PAD 212/2011 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.177,65 | R$ 7.177,65 | R$ 7.177,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente serviços extras de manutenção e reparos efetuados no COFEN considerando o Memorando nº 126/2016 Setor de serviços gerais fl. 305. |
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| 791 | 31/03/2016 | PEF 016/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17/03/2016, conforme portaria 395/2016 ( 650,00 x 0,5 ) |
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| 792 | 31/03/2016 | PEF 071/2016 | Ordinário | Diárias | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Cuiabá/MT no período de 04/04 a 05/04/2016, conforme portaria 337/2016 e convocatória às fls. 40 ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 793 | 31/03/2016 | PEF 069/2016 | Ordinário | Diárias | ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 05 a 08/04/2016, conforme portaria 1053/2015 e convocatória às fls. 31 ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 794 | 31/03/2016 | PEF 220/2016 | Ordinário | Diárias | WILMA SUELY BATISTA PEREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 03 a 05/04/2016, conforme portaria 337/2016 e convocatória às fls. 13 ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 795 | 31/03/2016 | PEF 104/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 1.868,11 | R$ 1.868,11 | R$ 1.868,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Michigan/EUA no período de 04/04 a 11/04/2016 conforme Portaria nº 474/2016 - Complemento ao empenho nº 781 de R$ 12.009,26 perfazendo o total de R$ 13.877,37 (6,5 x $600 x 3,5583), sendo a diferença devida a ser acrescentada nesta nota, correspondente a R$ 1.868,11 considerando o acréscimo pela designação de assessorar juridicamente a Conselheira Federal na referida viagem conforme Memorando nº 685/2016 Setor de diárias, verba de representação e jeton fl. 64, passando a diária de US$450,00 para US$600,00 bem como a redução do número de diárias de 7,5 para 6,5 segundo Despacho Dr. Jebson verso fl. 63 e recomendação do Controle Interno às folhas 62. |
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| 748 | 30/03/2016 | PEF 031/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Macapá/AP no periodo de 03/04 a 08/04/2016 conforme Portaria nº 110/2016 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 749 | 30/03/2016 | PEF 026/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 04/04 a 05/04/2016 conforme Portaria nº 1216/2015 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 750 | 30/03/2016 | PEF 020/2016 | Ordinário | Diárias | MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 03/04 a 07/04/2016 conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 751 | 30/03/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Belém/PA no periodo de 28/03 a 31/03/2016 e a Brasília/DF no periodo de 03/04 a 08/04/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (9 x 550,00) |
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| 752 | 30/03/2016 | PEF 209/2016 | Ordinário | Diárias | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Florianópolis/SC no periodo de 30/03 a 01/04/2016 conforme Portaria nº 174/2016 e Convocatória; Macapá/AP no periodo de 04/04 a 08/04/2016 conforme Portaria nº 110/2016 e Convocatória. (7 x 500,00) |
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| 753 | 30/03/2016 | PEF 171/2016 | Ordinário | Diárias | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Belém/PA no período de 03/04 a 08/04/2016, conforme portaria Nº 312/2016 (5,5 x 550) |
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| 754 | 30/03/2016 | PEF 147/2016 | Ordinário | Diárias | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Belém/PA no período de 03/04 a 08/04/2016, conforme portaria Nº 312/2016. |
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| 755 | 30/03/2016 | PEF 228/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a São Paulo/SP no período de 09/03 a 11/03/2016, conforme portaria Nº 154/2016. |
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| 756 | 30/03/2016 | PEF 104/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Recife/PE no periodo de 27/03 a 01/04/2016 conforme Portaria nº 470/2016. (5,5 x 550,00) |
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| 757 | 30/03/2016 | PEF 132/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa pagamento de 4,5 diárias para viagem a Juazeiro do Norte/CE no período de 30/03 a 03/04/2016, conforme portaria Nº 481/2016. |
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| 758 | 30/03/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Recife/PE no periodo de 28/03 a 30/03/2016 conforme Portaria nº 406/2016; e a Juazeiro do Norte/CE no periodo de 31/03 a 01/04/2016 conforme Portaria nº 407/2016. (4,5 x 550,00) |
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| 759 | 30/03/2016 | PEF 228/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 3 auxílios representação em São Paulo/SP no período de 09/03 a 11/03/2016, conforme portaria Nº 154/2016. |
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| 760 | 30/03/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 29/03 a 31/03/2016 para desempenho das atividades de Segundo Secretário. (2,5 x 650,00) |
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