| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 761 | 30/03/2016 | PEF 008/2016 | Ordinário | Diárias | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 29/03 a 30/03/2016 conforme Portaria nº 1284/2015 e Convocatória. (1,5 x 650,00) |
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| 762 | 30/03/2016 | PEF 225/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO NUVEN PERPETUO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO NUVEN PERPETUO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Recife/PE no periodo de 27/03 a 01/04/2016 conforme Portaria nº 469/2016. (5,5 x 450,00) |
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| 763 | 30/03/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 28 a 31/03/2016, conforme portaria 426/2016. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 764 | 30/03/2016 | PEF 227/2016 | Ordinário | Diárias | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Maranhão no período de 27/03 a 01/04/2016, conforme portaria 478/2016. ( 5,5 x 500,00 ) |
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| 765 | 30/03/2016 | PEF 212/2016 | Ordinário | Diárias | BARBARA BEZERRA TAVARES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Brasília/DF no período de 03 a 06/04/2016, conforme portaria 366/2016. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 766 | 30/03/2016 | PEF 226/2016 | Ordinário | Diárias | SHIGERU TSUCHIYA | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a São Luis/MA; Boa Vista/RR no período de 27/03 a 01/04/2016; 03 a 08/04/2016, conforme portaria 478/2016; 467/2016. ( 11 x 550,00 ) |
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| 767 | 30/03/2016 | PEF 082/2016 | Ordinário | Diárias | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Belém/PA no período de 07/04 a 09/04/2016, conforme portaria 299/2016 e convocatória às fls. 44. ( 2,5 x 450,00 ) |
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| 768 | 30/03/2016 | PEF 157/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Porto Velho/RO; Belém/PA no período de 31/03 a 02/04/2016; 07 a 09/04/2016, respectivamente, conforme portaria 299/2016 e convocatória às fls. 47 e 52. ( 5 x 500,00 ) |
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| 769 | 30/03/2016 | PEF 054/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 29/03 a 01/04/2016; 12 a 15/04/2016, conforme portaria 522/2015 e convocatória às fls. 50 e 54. ( 7 x 550,00 ) |
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| 770 | 30/03/2016 | PEF 021/2016 | Ordinário | Diárias | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03 a 07/04/2016, conforme portaria 800/2016 e convocatória às fls. 76. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 771 | 30/03/2016 | PEF 224/2016 | Ordinário | Diárias | Denilson de Araujo Alves | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis/MA no período de 27/03 a 01/04/2016, conforme portaria 478/2016. ( 5,5 x 450,00 ) |
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| 735 | 29/03/2016 | PAD 872/2011 | Global | Locação e Manutenção de Softwares | DINÂMICA SISTEMAS PERSONAL LTDA. | R$ 1.203,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.203,42 |
| Complemento ao empenho de nº 85 em favor de DINÂMICA SISTEMAS PERSONAL LTDA, referente ao 2º Termo aditivo da prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e gerenciamento de recursos humanos conforme Parecer nº 202/DLC-PROGER/2015-M fls. 1093 a 1097, Memo 414/2015/COMPRAS - Ref. PAD 872/2011 fl. 1119, Despacho nº 64/DLC-PROGER/2015-M fls. 1120 a 1121 e Extrato de termo aditivo publicado no DOU - Seção 3 Pág. 174 em 16/12/2015 fl. 1125.Vigência 12 meses.Valor total do Contrato: R$ 27.977,06. (Atualizado com IPCA R$ 28.666,88 fl. 1130).Locação e manutenção de software R$ 21.500,17 e Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal R$ 7.166,71. |
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| 736 | 29/03/2016 | PEF 198/2016 | Ordinário | Diárias | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04 a 07/04/2016, conforme portaria 800/2015 e convocatória às fls. 13 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 737 | 29/03/2016 | PEF 030/2016 | Ordinário | Diárias | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03 a 08/04/2016 conforme portaria 237/2016 e convocatória às fls. 59 ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 738 | 29/03/2016 | PEF 065/2016 | Ordinário | Diárias | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 03 a 08/04/2016 conforme portaria 360/2016 ( 5,5 x 500,00 ) |
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| 739 | 29/03/2016 | PEF 036/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 8 diárias para viagem à Belém-PA; Brasília/DF no período de 28/03 a 30/03/2016; 03 a 08/04/2016, respectivamente, conforme portaria 515/2015 e convocatória às fls. 52; 55 ( 8 x 550,00 ) |
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| 740 | 29/03/2016 | PEF 169/2016 | Ordinário | Diárias | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 11 diárias para viagem à Recife-PE; Amapá no período de 27/03 a 01/04/2016; 03 a 08/04/2016, respectivamente, conforme portaria 473/2016; 110/2016 ( 11 x 500,00 ) |
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| 741 | 29/03/2016 | PEF 197/2016 | Ordinário | Diárias | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 11 a 15/04/2016, conforme portaria 1637/2015 e convocatória às fls. 13 ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 742 | 29/03/2016 | PAD 210/2016 | Ordinário | Diárias | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à São Luis/MA no período de 27/03 a 02/04/2016, conforme portaria 478/2016 ( 6,5 x 550,00 ) |
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| 743 | 29/03/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | PATRICIA HELLEN FERNANDES LOPES | R$ 1.217,82 | R$ 1.217,82 | R$ 1.217,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA HELLEN FERNANDES LOPES, referente rescisão complementar de auxílio saúde conforme Memorando nº 103/2016/SFB/SGP/ADM fl. 38. |
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