| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 744 | 29/03/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Recife/PE no periodo de 28/03 a 30/03/2016 conforme Portaria nº 406/2016; e a Brasília/DF no periodo de 04/04 a 08/04/2016 para desempenho das atividades de Presidente. (7 x 650,00) |
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| 745 | 29/03/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 21/03 a 23/032016 conforme Portaria nº 435/2016. (2,5 x 650,00) |
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| 746 | 29/03/2016 | PAD 619/2010 | Global | Locação de Bens Imóveis | ITAMARATY IMÓVEIS LTDA | R$ 32.697,00 | R$ 32.697,00 | R$ 32.697,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ITAMARATY IMÓVEIS LTDA, referente a locação de imóvel situado no SCIA, quadra 15, conjunto 02, loja 06, zona industrial, Cidade do Automóvel - Guará/DF conforme Publicação do 1º termo aditivo no DOU Seção 3 pág. 146 em 13/04/2015. Validade do contrato: 26/03/2015 a 25/03/2018. Valor mensal de R$ 3.633,00 (de 26/03/2016 a 25/03/2017 - com variação anual do INPC). Valor Pró-rata Abril a Dezembro/2016. |
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| 747 | 29/03/2016 | PAD 474/2015 | Global | Serviços de Internet | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP | R$ 7.500,00 | R$ 1.880,55 | R$ 1.880,55 | R$ 5.209,45 | R$ 410,00 |
| Despesa com a contratação de empresa prestadora de serviços de gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como "E-mail Marketing", com a previsão de até 2.000.000 ( dois milhões ) de e-mails mês, sob demanda, para o Cofen, conforme Extrato de Ata da 469ª Rop às fls. 10, memorando 394/2015/Compras às fls. 103 despacho presidência às fls. 107; Termo de referência às fls. 118/131; Parecer Jurídico às fls. 146/150; Nota Explicativa às fls. 151; Termo de Adjudicação às fls. 179; Despacho Técnico às fls. 182/183; Termo de homologação às fls. 184; Publicação no D.O.U. de 23/03/2016, seção 3, pág. 186 às fls. 191 e contrato 10/2016 às fls. 192/198.Valor Global: R$ 7500,00Vigência: 15/03/2016 a 14/03/2017 |
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| 721 | 28/03/2016 | PAD 062/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | AMAV'S TURISMO LTDA | R$ 13.926,00 | R$ 13.926,00 | R$ 13.926,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMAV'S TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte para atender as necessidades do Seminário Administrativo 2016 no periodo de 26 a 29/04/2016 em Teresina/PI considerando Parecer nº 23/DLC-PROGER/2016-M fls. 57 a 62, Extrato da Ata da 474ª ROP fl. 66, Ata da realização do Pregão eletrônico fls. 84 a 89, Termo de Adjudicação do Pregão eletrônico fl. 97, Despacho técnico nº 05/2016 fls. 100 a 101, Resultado do Pregão eletrônico DOU - Seção 3 pág. 186 em 23/03/2016 fl. 108, Extrato do contrato nº 12/2016 DOU - Seção 3 pág. 124 em 24/03/2016 fl. 109 e Contrato nº 12/2016 fls. 110 a 115.OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 722 | 28/03/2016 | PAD 870/2015 | Global | Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME | R$ 19.483,20 | R$ 5.276,70 | R$ 5.276,70 | R$ 13.286,46 | R$ 920,04 |
| Valor empenhado a AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME, referente a contratação de agente de integração de estágios para o Cofen considerando Parecer nº 25/DLC-PROGER/2016-M fls. 62 a 66 e Nota explicativa CPL fl. 70, Extrato de Ata da 474ª ROP fl. 69, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 91 a 95, Termo de adjudicação pregão eletrônico fl. 102, Despacho técnico fls. 105 a 106, Publicação do resultado do pregão DOU Seção 3 pág. 186 em 23/03/2016 fl. 203, Publicação do extrato do Contrato nº 13/2016 DOU Seção 3 pág. 124 em 24/03/2016 fl. 204 e Contrato nº 13/2016 fls. 205 a 211.Assinatura do contrato em 23/03/2016 e vigência de 12 meses.OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 723 | 28/03/2016 | PEF 119/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 3.000,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5 Auxílios Representação no período de 14 a 18/03/2016, conforme convocatória às fls, 14 e relatório de atividades 15. ( 600,00 x 5 ) |
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| 724 | 28/03/2016 | PEF 223 /2016 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4 Auxílios Representação no período de 01 a 04/03/2016, conforme portaria 314/2016 e nota de análise às fls, 06. ( 400,00 x 4 ) |
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| 725 | 28/03/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/03 a 23/03/2016; 28/03 a 01/04/2016, conforme Decisão Cofen 40/2015. ( 7 X 650,00 ) |
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| 726 | 28/03/2016 | PEF 035/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Vitória/ES no período de 28/03 a 31/03/2016, conforme portaria 515/2016 e convocatória às fls. 37. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 727 | 28/03/2016 | PEF 081/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 28 a 31/03/2016, conforme portaria 522/2015 e convocatória às fls. 49. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 728 | 28/03/2016 | PEF 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Padre Bernardo-GO no período de 03/04 a 07/04/2016, conforme convocatória às fls. 102 e portaria às fls. 515/20115 |
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| 729 | 28/03/2016 | PEF 068/2016 | Ordinário | Diárias | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Salvador/BA no período de 27/03 a 29/03/2016, conforme portaria 253/2016 e convocatória às fls. 44 |
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| 730 | 28/03/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Manaus/AM no período de 20 a 23/03/2016, conforme Decisão Cofen 63/2015 e convocatória às fls. 103. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 731 | 28/03/2016 | PEF 017/2016 | Ordinário | Diárias | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Belo Horizonte/MG no período de 23/03 a 24/03/2016, conforme portaria 348/2016 . ( 1,5 x 650,00 ) |
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| 732 | 28/03/2016 | PEF 015/2016 | Ordinário | Diárias | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 06 a 08/04/2016; 10/04 a 15/04/2016, conforme portaria 395/2016; e Decisão Cofen 35/2015 . ( 8 x 650,00 ) |
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| 733 | 28/03/2016 | PEF 014/2016 | Ordinário | Diárias | GILVAN BROLINI | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Porto Alegre/MS no período de 29/03 a 31/03/2016, conforme portaria 1343/2015; e Convocatória às fls. 50 . ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 734 | 28/03/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.275,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF para desempenho de atividades inerentes ao cargo de vice-presidente do Cofen. ( 650,00 x 3,5 ) |
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| 708 | 22/03/2016 | PEF 056/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 28/03 a 31/03/2016 conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 709 | 22/03/2016 | PEF 046/2016 | Ordinário | Diárias | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 28/03 a 31/03/2016 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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