| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 710 | 22/03/2016 | PEF 083/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 28/03 a 31/03/2016 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 711 | 22/03/2016 | PEF 218/2016 | Ordinário | Diárias | FERNANDA BRANDÃO ROCHA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BRANDÃO ROCHA, despesa com pagamento de 1,5 diária para viagem a Brasília/DF no periodo de 07 a 08/03/2016 conforme Portaria nº 339/2016. (Complemento ao empenho 703: 1,5 x 550,00) |
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| 712 | 22/03/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 1,5 diária para viagem a Brasília/DF no periodo de20/03 a 21/03/2016 para desempenho das atividades de Primeiro tesoureiro. (1,5 x 650,00) |
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| 713 | 22/03/2016 | PEF 087/2016 | Ordinário | Diárias | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 29 a 31/03/2016, conforme portaria 556/2015; 1111/2015 e convocatória às fls. 46. ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 714 | 22/03/2016 | PEF 009/2016 | Ordinário | Diárias | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 1.950,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Brasília-DF; Belo Horizonte/MG no período de 22 a 23/03/2016; 28 a 29/03/2016 , respectivamente, conforme portaria 409/2016; 401/2016. ( 650,00 x 3 ) |
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| 715 | 22/03/2016 | PEF 085/2016 | Ordinário | Diárias | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 29/03 a 31/03/2016, conforme portaria 556/2015 e convocatória às fls. 13 ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 716 | 22/03/2016 | PEF 221/2016 | Ordinário | Diárias | RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Belém-PA no período de 21/03 a 22/03/2016, conforme portaria 410/2016 ( 450,00 x 1,5 ) |
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| 717 | 22/03/2016 | PEF 222/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DA CONCEIÇÃO BALDINI BENEVIDES BLANCK | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 30/03/2016, conforme portaria 302/2016 ( 550,00 x 0,5 ) |
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| 718 | 22/03/2016 | PEF 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 131.250,00 | R$ 131.250,00 | R$ 131.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de Jeton aos participantes da 475ª ROP no período de 14 a 18/03/2016 na cidade de Rio Branco/AC, conforme Memorando 02/2016/Assessoria do plenário às fls. 192; Memorandos 60, 65,67, 68,69/2016/Conselheiro Federal; lista de participantes às fls. 199. |
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| 719 | 22/03/2016 | PAD 094/2015 | Global | Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet | W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP. | R$ 100.606,80 | R$ 4.336,50 | R$ 4.336,50 | R$ 96.270,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP, pela prestação de serviço de publicação e circulação dos atos oficinais e informativos emanados do Cofen, em jornal diário de grande circulação diária obrigatória de âmbito regional, conforme Parecer nº 78/DL-PROGER/2015 fls 155 a 165 e Parecer nº 84/DLC-PROGER/2015-J fls 208 a 212, Parecer técnico fls. 304 e 305 e Extrato de Contrato nº 13/2015 publicado no DOU no dia 29/07/2015 fl. 314.Vigência de 12 meses e Assinatura em 27/07/2015.Valor total do contrato: R$ 104.076,00, sendo que foi liquidado e pago em 2015 o valor de R$ 2.081,52 e empenhado em DEA em 2016 o valor de R$ 1.387,68 e a diferença resulta em R$ 100.606,80 para empenho em 2016. (Memorando nº 23/2016 ASCOM fl. 400) |
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| 720 | 22/03/2016 | PAD 581/2014 | Global | Passagens | P & P TURISMO LTDA - ME | R$ 1.000.000,00 | R$ 934.745,85 | R$ 934.745,85 | R$ 65.254,15 | R$ 0,00 |
| Contrato de serviço de aquisição de passagens aéreas, conforme E-mail às fls. 532; Memorando CPL 05/2016 às fls. 537; Parecer jurídico às fls. 544/550; Memorando DSG 042/2016 às fls. 555; Despacho presidência às fls. 557; Publicação no D.O.U. de 26/02/2016, seção 3, pág. 136 às fls. 558; 3º termo Aditivo às fls. 561; Memorando 107/2016/SSG às fls. 563 e extrato de Ata da 474ª ROP às fls. 564.Vigência: 26/02/2016 a 25/04/2016 ou até que se conclua o processo licitatório em andamento e se assine o contrato dele decorrente (PAD 804/2015) |
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| 705 | 21/03/2016 | PEF 220/2016 | Ordinário | Diárias | WILMA SUELY BATISTA PEREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA SUELY BATISTA PEREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 20/03 a 23/03/2016 conforme Portaria nº 337/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 706 | 21/03/2016 | PEF 104/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Recife/PE no periodo de 20/03 a 23/03/2016 conforme Portaria nº 341 e 404/2016. (3,5 x 550,00) |
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| 707 | 21/03/2016 | PEF 071/2016 | Ordinário | Diárias | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 20/03 a 23/03/2016 conforme Portaria nº 156/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 701 | 18/03/2016 | PEF 219/2016 | Ordinário | Diárias | VIVIAN BARBOSA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN BARBOSA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 29/03 a 30/03/2016 conforme Portaria nº 302/2016. (1,5 x 550,00) |
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| 702 | 18/03/2016 | PEF 157/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Porto Alegre/RS no periodo de 28/03 a 30/03/2016 conforme Portaria nº 299/2016 e Convocatória. (2,5 x 500,00) |
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| 703 | 18/03/2016 | PEF 218/2016 | Ordinário | Diárias | FERNANDA BRANDÃO ROCHA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diária para viagem a Brasília-DF no período de 07 a 08/03/2016, conforme portaria 339/2016 ( 1,5 x 500,00 ) |
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| 704 | 18/03/2016 | PEF 079/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6 Auxílios Representação no período de 01 a 03/03/2016; 14 a 16/03/2016, conforme portaria 326/2016; 1663/2015; convocatória 148; 155 e Termo de análise às fls. 151; 158. ( 6 x 400,00 ) |
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| 683 | 17/03/2016 | PEF 216/2016 | Ordinário | Diárias | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 3.825,00 | R$ 3.825,00 | R$ 3.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, despesa com pagamento de 8,5 diárias para viagem a Recife/PE no periodo de 15/03 a 23/03/2016 conforme Portaria nº 402/2016. (8,5 x 450,00) |
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| 684 | 17/03/2016 | PEF 063/2016 | Ordinário | Diárias | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 15/03 a 18/03/2016 conforme Decisão nº 120/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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