| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 685 | 17/03/2016 | PEF 125/2016 | Ordinário | Diárias | RENATA CANDIDA DIAS MOURA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 09/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 173/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 686 | 17/03/2016 | PEF 124/2016 | Ordinário | Diárias | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 09/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 173/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 687 | 17/03/2016 | PEF 111/2016 | Ordinário | Diárias | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Boa Vista/RR no periodo de 28/03 a 31/03/2016 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 688 | 17/03/2016 | PEF 055/2016 | Ordinário | Diárias | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 20/03 a 23/03/2016 conforme Portaria nº 156/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 689 | 17/03/2016 | PEF 099/2016 | Ordinário | Diárias | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 22/03 a 23/03/2016 conforme Portaria nº 329/2016; e a Boa Vista/RR no periodo de 28/03 a 31/03/2016 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (5 x 550,00) |
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| 690 | 17/03/2016 | PEF 127/2016 | Ordinário | Diárias | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Belo Horizonte/MG no periodo de 23/03 a 24/03/2016 conforme Portaria nº 290/2016. (1,5 x 650,00) |
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| 691 | 17/03/2016 | PEF 011/2016 | Ordinário | Diárias | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 28/03 a 30/03/2016 conforme Portaria nº 299/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 692 | 17/03/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem Brasília-DF/Belo Horinzonte-MG no período de 23 a 24/03/2016, conforme portaria 290/2016. ( 1,5 x 650,00 ) |
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| 693 | 17/03/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6 diárias para viagem Brasília/DF; Salvador/BA no período de 20/03 a 23/03/2016. 27/03 a 29/03/2016, respectivamente, conforme portaria 156/2016; 253/2016 e convocatória às fls. 78; 81. ( 6 x 550,00 ). |
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| 694 | 17/03/2016 | PEF 042/2016 | Ordinário | Diárias | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Palmas/TO no período de 29/02 a 04/03/2016; 29/03 a 01/04/2016, conforme Decisão Cofen 105/2015, Memorando 326/2015/St. Diárias e convocatória às fls. 68; 80. ( 8 x 550,00 ) |
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| 695 | 17/03/2016 | PEF 117/2016 | Ordinário | Diárias | AURINEX MORAIS GUEDES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem ao Acre no período de 13 a 19/03/2016, conforme portaria 353/2016. ( 550,00 x 6,5 ) |
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| 696 | 17/03/2016 | PEF 179/2016 | Ordinário | Diárias | SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diárias para viagem ao Acre no período de 12 a 13/03/2016, conforme portaria 385/2016. ( 550,00 x 1 ) |
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| 697 | 17/03/2016 | PEF 098/2016 | Ordinário | Diárias | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 28/03 a 31/03/2016, conforme portaria 179/2015 e convocatória às fls. 30. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 698 | 17/03/2016 | PEF 060/2016 | Ordinário | Diárias | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 22/02 a 27/02/2016, conforme Decisão Cofen 56/2015; Despacho Presidência às fls. 92.. ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 699 | 17/03/2016 | PEF 203/2016 | Ordinário | Diárias | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem a Florianópolis-SC no período de 14 a 15/03/2016; Salvador/BA e Porto Alegre-RS no período de 27 a 30/03/2016; Porto Velho-RR no período de 31 a 02/04/2016, conforme portaria 299/2016; 253/2016 e convocatória às fls. 15; 17; 20; 23. ( 550,00 x 7,5 ) |
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| 700 | 17/03/2016 | PEF 217/2016 | Ordinário | Diárias | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 8,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 15 a 23/03/2016, conforme portaria 402/2016. ( 8,5 x 550,00 ) |
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| 671 | 16/03/2016 | PAD 007/2016 | Global | Despesas de Exercícios Anteriores | DIVERSOS | R$ 894,96 | R$ 677,48 | R$ 677,48 | R$ 217,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helena Rodrigues Oliveira e Gabriel Ferreira de Oliveira referente o incentivo qualificação devido a conclusão de curso de pós-graduação em 09/11/2015 e 06/12/2015, respectivamente, conforme Memorando nº 81 e 82/2016/SFP/DGP/ADM. |
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| 672 | 16/03/2016 | PEF 169/2016 | Ordinário | Diárias | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 8,5 diárias para viagem a Recife/PE no periodo de 15/03 a 23/03/2016 conforme Portaria nº 402/2016. (8,5 x 500,00) |
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| 673 | 16/03/2016 | PEF 211/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 14/03 a 17/03/2016 conforme Portaria nº 309/2016 e Convocatória. (3,5 x 450,00) |
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| 674 | 16/03/2016 | PEF 138/2016 | Ordinário | Diárias | ALEX LUSTOSA ELVAS DE SOUSA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEX LUSTOSA ELVAS DE SOUSA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 17/03 a 18/03/2016 conforme Portaria nº 373/2016. (1,5 x 450,00) |
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