| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 675 | 16/03/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Brasília/DF no período de 02 a 04/03/2016, com o fim de participar do 6º Seminário Institucional do Cofen em Padre Bernardo-GO, conforme portaria 215/2016. ( 650,00 x 1 ) |
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| 676 | 16/03/2016 | PEF 167/2016 | Ordinário | Diárias | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 09 a 11/03/2016, conforme portaria 335/2016. ( 2,5 X 550,00 ) |
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| 677 | 16/03/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 20 a 23/03/2016, conforme portaria 1763/2015 e convocatória às fls. 62. ( 3,5 x 550,00 ). |
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| 678 | 16/03/2016 | PEF 082/216 | Ordinário | Diárias | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Rio Branco-AC; Porto Velho-RO no período de 13 a 15/03/2016 e 30/03 a 02/04/2016, conforme portaria 378/2016; 299/2016 e convocatória às fls. 34. ( 5,5 x 450,00 ). |
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| 679 | 16/03/2016 | PEF 214/2016 | Ordinário | Diárias | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 07 a 09/03/2016, conforme portaria 331/2016 ( 5,5 x 500,00 ). |
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| 680 | 16/03/2016 | PEF 095/2016 | Ordinário | Diárias | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Salvador/BA no período de 11 a 12/03/2016, conforme portaria 323/2016 ( 1,5 x 450,00 ). |
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| 681 | 16/03/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG; Porto Alegre-RS no período de 23/03/2016; 27 a 30/03/2016, conforme portaria 290/2016; 350/2016; 299/2016 e convocatória às fls. 49 e 53 ( 0,5 x 650,00 + 3,5 x 550,00 ). |
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| 682 | 16/03/2016 | PEF 215/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JOAO BATISTA DE FREITAS | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3 Auxílios Representação no período de 09 a 11/03/2016, conforme portaria 320/2016 e nota de exame às fls. 7. ( 3 x 400,00 ) |
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| 658 | 15/03/2016 | PEF 121/2016 | Ordinário | Diárias | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 13 a 18/03/2016, conforme portaria 523/2015; 309/2016 e convocatória às fls. 24. ( 5,5 x 550,00 ). |
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| 659 | 15/03/2016 | PEF 041/2016 | Ordinário | Diárias | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 14 a 15/03/2016, conforme portaria 327/2016 ( 1,5 x 500,00 ). |
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| 660 | 15/03/2016 | PEF 187/2016 | Ordinário | Diárias | DIVERSOS | R$ 4.450,00 | R$ 4.450,00 | R$ 4.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de diárias a empregados públicos e estagiários do Cofen, para participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03/03 a 04/03/2016 conforme relação de participantes fl. 174 e Memorando nº 557/2016 Setor de diárias fl. 175. (Complementar ao empenho 551) |
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| 649 | 15/03/2016 | PEF 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de jetons pela participação dos Conselheiros na 114ª ROD realizada no dia 10/03/2016 em São Paulo/SP conforme Memorando nº 57/2016/Conselheiro Federal fl. 168, Quadro resumo fl. 170 e Memorando nº 541/2016 Setor de diárias, verba de representação e jeton fl. 171. |
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| 650 | 15/03/2016 | PEF 166/2016 | Ordinário | Diárias | LORITA MARLENA FREITAG PAGLIUCA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORITA MARLENA FREITAS PAGLIUCA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 14/03 a 16/03/2016 conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 651 | 15/03/2016 | PEF 107/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA MARTINS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MARTINS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 15/03 a 16/03/2016 conforme Portaria nº 1759/2015 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 652 | 15/03/2016 | PEF 208/2016 | Ordinário | Diárias | DAIANA BONFIM | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BONFIM, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 21/03 a 22/03/2016 conforme Portaria nº 1216/2015 e 231/2016 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 653 | 15/03/2016 | PEF 207/2016 | Ordinário | Diárias | JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 15/03 a 16/03/2016 conforme Portaria nº 74/2016 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 654 | 15/03/2016 | PEF 069/2016 | Ordinário | Diárias | ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALZIRA MARIA D'AVILLA NERY GUIMARÃES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 20/03 a 23/03/2016 conforme Portaria nº 156/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 655 | 15/03/2016 | PEF 022/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 28/03 a 01/04/2016 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 656 | 15/03/2016 | PEF 205/2016 | Ordinário | Diárias | Edson Guimarães Passos | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 7 diárias para viagem Aracajú/SE; João Pessoa/PB no período de 13 a 16/03/2016; 20 a 23/03/2016, respectivamente, conforme portaria 357/2016; 305/2016. ( 7 x 500,00 ). |
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| 657 | 15/03/2016 | PEF 157/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 16/03 a 18/03/2016 conforme Portaria nº 299/2016 e Convocatória. (2,5 x 500,00) |
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