| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 661 | 15/03/2016 | PEF 065/2016 | Ordinário | Diárias | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 10 diárias para viagem ao Tocantins/TO no período de 13 a 18/03/2016; 20 a 24/03/2016, conforme portaria 360/2016. ( 500,00 x 10 ). |
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| 662 | 15/03/2016 | PEF 210/2016 | Ordinário | Diárias | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem o Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Portaria nº 364/2016. (6,5 x 550,00) |
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| 663 | 15/03/2016 | PEF 122/2016 | Ordinário | Diárias | MARGARETH QUEIROZ BRITO TRABUCO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Brasília/DF no período de 15 a 16/03/2016, conforme portaria 1759/2016 e convocatória às fls. 19. ( 550,00 x 1,5 ). |
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| 664 | 15/03/2016 | PEF 015/2016 | Ordinário | Diárias | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Brasília/DF no período de 20 a 23/03/2016, conforme portaria 156/2016 e convocatória às fls. 52. ( 650,00 x 3,5 ). |
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| 665 | 15/03/2016 | PEF 054/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento complementar de diárias para viagem a Brasília/DF no período de 06 a 11/03/2016, referente ao empenho 475 conforme portaria 522/2015 e convocatória às fls. 41 e 42 ( 550,00 x 1 ). |
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| 666 | 15/03/2016 | PEF 037/2016 | Ordinário | Diárias | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 13 a 19/03/2016, conforme portaria 515/2015 e convocatória às fls. 68; 69 ( 6,5 x 550,00 ) |
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| 667 | 15/03/2016 | PEF 029/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 20 a 23/03/2016, conforme portaria 1216/2015 e convocatória às fls. 74 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 668 | 15/03/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15 a 19/03/2016, conforme portaria 578/2015 ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 669 | 15/03/2016 | PEF 109/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CRISTINA GABRIELLONI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 28 a 31/03/2016, conforme portaria 179/2015 e convocatória às fls. 30 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 670 | 15/03/2016 | PAD 292/2015 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | MOTIVO X - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP | R$ 420,28 | R$ 419,40 | R$ 419,40 | R$ 0,88 | R$ 0,00 |
| Despesas com aquisição de 120 unidades de adoçante líquido, conforme termo de referência às folhas 15 a 21/12 e solicitação no Memo 146/2015/Compras e quadro à página 38; Extrato de Ata da 466ª ROP às fls, 112; Parecer DLC 124//2015 às fls. 141/143; Termo de Adjudicação às fls. 249; Despacho Presidência às fls. 291; Memo 001/2015/Gestor às fls. 300 e publicação no DOU do dia 28/09/2015, Seção 3 Pág. 149. Referente ao saldo residual do contrato nº 28/2015 às fls. 294/296. |
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| 646 | 14/03/2016 | PAD 087/2016 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 1.030,35 | R$ 1.030,35 | R$ 1.030,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com ressarcimento de inscrição no XIX Encuentro Internacional de Investigaciónen Cuidados no período de 17 a 20/11/2015, ao Dr. Leocarlos Cartaxo, conforme Fatura 138/15 às fls. 08; Parecer jurídico às fls. 15/19; Despacho Presidência às fls. 20 e 25; Extrato de ata da 114ª ROD às fls. 26. |
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| 647 | 14/03/2016 | PEF 209/2016 | Ordinário | Diárias | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Belém/PA no período de 21 a 22/03/2016, conforme portaria 347/2016. ( 500,00 x 1,5 ) |
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| 648 | 14/03/2016 | PEF 206/2016 | Ordinário | Diárias | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem a Rio Branco/AC no período de 12 a 19/03/2016, conforme portaria 356/2016. ( 450,00 x 7,5 ) |
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| 639 | 11/03/2016 | PEF 170/2016 | Ordinário | Diárias | HELTON VERÃO LOPES | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento complementar de 3,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no período de 08 a 11/03/2016, correspondente ao empenho 468, conforme portaria 154/2016. ( 3,5 x 50,00 ) |
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| 640 | 11/03/2016 | PEF 096/2016 | Ordinário | Diárias | JOAO BATISTA DE FREITAS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 13/03/2016 a 16/03/2016, conforme portaria 1053/82015. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 641 | 11/03/2016 | PEF 006/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 14 a 16/03/2016, conforme portaria 1759/2015 e convocatória às fls. 27. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 642 | 11/03/2016 | PEF 127/2016 | Ordinário | Diárias | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Juazeiro do Norte-CE no período de 06 e 07/03/2016, conforme portaria 295/2016. ( 2 x 650,00 ) |
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| 643 | 11/03/2016 | PAD 326/2012 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BASIC CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com renovação de contrato de empresa prestadora de serviços de manutenção preventiva contínua e corretiva, quando necessária, destinada a 2 ( duas ) caixas coletoras e 2 ( duas ) bombas de sucção, contemplando o fornecimento de mão-de-obra, peças, componentes e/ou materiais necessária ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede do Cofen - Brasília/DF, conforme Extrato de Ata da 465ª ROP às fls. 289; Parecer DLC - Proger 102/2015 às fls. 304/306; Extrato Aditivo de contrato às fls. 309; Publicação no DOU de 01/07/2015, Seção 3 e pág, 136 às fls. 311 e memorando 100/2016 às fls. 340Valor Global: R$ 21.000,00Valor gasto em 2015: R$ 10.500,00Vigência do Contrato: 1/07/2016 |
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| 644 | 11/03/2016 | PAD 026/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | SANDRA SILENE FREITAS DE SOUSA E CIA LTDA - ME | R$ 6.028,08 | R$ 6.028,08 | R$ 6.028,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA SILENE FREITAS DE SOUSA E CIA LTDA - ME, referente o fornecimento de alimentação durante a 475ª ROP em Rio Branco/AC no periodo de 14/03 a 18/03/2016 considerando Parecer nº 20/DLC-PROGER/2016-M fls. 80 a 86, Nota explicativa CPL fl. 87, Ata de realização do Pregão eletrônico fls. 105 a 110, Termo de adjudicação do pregão eletrônico fl. 133, Parecer técnico ASTEC fls. 136 a 137, Publicação do resultado do Pregão eletrônico DOU Seção 3 pág. 136 em 09/03/2016 fl. 141, Publicação do extrato do contrato DOU Seção 3 pág. 139 em 10/03/2016 fl. 145 e Despacho nº 12/DLC-PROGER/2016-M fl. 149. |
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| 645 | 11/03/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 25/02 a 26/02/2016 conforme Convocatória 474ª ROP. (1,5 x 650,00) |
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