| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 613 | 10/03/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/ Belo Horizonte no período de 21/03 a 24/03/2016. (3,5 x 650). |
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| 614 | 10/03/2016 | PEF 029/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 13 a 18/03/2016 conforme portaria Nº 1216/2015 e convocatória. ( 5,5 x 550) |
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| 615 | 10/03/2016 | PEF 082/2016 | Ordinário | Diárias | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Goiás/GO no período de 24/02 e a Rio Branco/AC no período de 15/03 a 18/03/2016 conforme Portarias Nº 07/2016 e 259/2016, e convocatória (4 x 450). |
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| 616 | 10/03/2016 | PEF 014/2016 | Ordinário | Diárias | GILVAN BROLINI | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no período de 08/03 a 12/03/2016 conforme Portaria Nº 203/2016 ( 4,5 x 650). |
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| 617 | 10/03/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Rio Branco/AC no período de 15/03 a 18/03/2016 conforme Portaria Nº 259/2016 ( 3,5 x 550). |
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| 618 | 10/03/2016 | PEF 141/2016 | Ordinário | Diárias | NATALIA DE JESUS ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 14/03 a 17/03/2016 conforme Portaria Nº 309/2016 e convocatória (3,5 x 550). |
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| 619 | 10/03/2016 | PEF 104/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Recife/PE no período de 13/03 a 18/03/2016 conforme Portaria Nº 341/2016 ( 5,5 x 550). |
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| 620 | 10/03/2016 | PEF 103/2016 | Ordinário | Diárias | GLAUCIA CALMONA ARROJO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA CALMONA ARROJO, despesa com pagamento de 2,5 diária para viagem a Brasília/DF no período de 14/03 a 16/03/2016 conforme Portaria Nº 1759/2015 e convocatória (2,5 x 550). |
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| 621 | 10/03/2016 | PEF 113/2016 | Ordinário | Diárias | VANICE COSTA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANICE COSTA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/03 a 16/03/2016 conforme Portaria Nº 1759/2016 e convocatória (1,5 x 550). |
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| 622 | 10/03/2016 | PAD 527/2010 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | ANDRACON SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 142.498,35 | R$ 142.498,35 | R$ 142.498,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com renovação contratual de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e manutenção da área correspondente à sede do Cofen, conforme Memorando 068/2016/Setor de Serviços Gerais às fls. 2908; 4º Termo Aditivo às fls. 3069/3070; Parecer Jurídico às fls. 3071/3082; Publicação no D.O.U do dia 29/02/2016, Seção 3, pág. 153 às fls. 3085; Despacho Presidência às fls. 3086 e memorando 054/2016/DSG.Valor Global: R$ 283.422,03Valor Pró-rata: 29/Fev/2016 a 31/Ago/2016Vigência do Contrato: 29/02/2016 a 28/02/2017 |
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| 623 | 10/03/2016 | PEF 031/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luís-MA no período de 13 a 18/03/2016, conforme portaria 162/2016; 313/2016 e convocatória às fls. 24. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 624 | 10/03/2016 | PEF 068/2016 | Ordinário | Diárias | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Rio Branco-AC no período de 13 a 18/03/2016, conforme portaria 144/2016 ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 625 | 10/03/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Manaus/AM no período de 02 a 05/03/2016; 09 a 12/03/2016, conforme Decisão Cofen 063/2015 e convocatória às fls. 86; 91 ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 626 | 10/03/2016 | PEF 080/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 08 a 11/03/2016, conforme portaria 522/2015 e convocatória às fls. 30 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 627 | 10/03/2016 | PEF 127/2016 | Ordinário | Diárias | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diária para viagem a São Paulo-SP no período de 11/03/2016, conforme portaria 170/2016. ( 650,00 x 1 ) |
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| 628 | 10/03/2016 | PAD 525/2015 | Ordinário | Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins | STAFF CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.226,66 | R$ 73,34 |
| Valor empenhado a STAFF CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, referente a contratação de serviços de orientação na área trabalhista para dar suporte ao Setor de Gestão de Pessoas em rotinas de administração de pessoal, serviços de consultoria e assessoria trabalhista considerando o Parecer nº 10/DLC-PROGER/2016-M fls. 71 a 75, Ata de realização do Pregão eletrônico fls. 125 a 128, Termo de adjudicação fl. 153, Parecer técnico ASTEC fls. 156 e 157, Termo de homologação fl. 158, Publicação do resultado do pregão eletrônico DOU Seção 3 pág. 136 em 09/03/2016 fl. 161 e Publicação do extrato de contrato DOU Seção 3 pág. 139 em 10/03/2016 fl. 165. |
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| 629 | 10/03/2016 | PEF 120/2016 | Ordinário | Diárias | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis/MA no periodo de 13/03 a 18/03/2016 conforme Portaria nº 313/2015 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 630 | 10/03/2016 | PEF 146/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DA GRAÇA PIVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA GRAÇA PIVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 14/03 a 16/03/2016 conforme Portaria nº 1663/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 631 | 10/03/2016 | PEF 202/2016 | Ordinário | Diárias | CARINA GONÇALVES BESSA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARINA GONÇALVES PIVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 09/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 287/2016. (2,5 x 450,00) |
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| 632 | 10/03/2016 | PEF 133/2016 | Ordinário | Diárias | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 14/03 a 16/03/2016 conforme Portaria nº 1663/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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