Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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633 | 10/03/2016 | PEF 204/2016 | Ordinário | Diárias | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (6,5 x 450,00) |
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634 | 10/03/2016 | PEF 092/2016 | Ordinário | Diárias | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Padre Bernardo/GO no periodo de 02/03 a 04/03/2016 conforme Portaria nº 268 e 261/2016; e a Brasília/DF no periodo de 06/03 a 08/03/2016 conforme Portaria nº 260/2016. (3,5 x 450,00) |
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635 | 10/03/2016 | PEF 200/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 18/03/2016 conforme Portaria nº 333/2016 . (5,5 x 450,00) |
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636 | 10/03/2016 | PEF 201/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL GOMES DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MANOEL GOMES DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 18/03/2016 conforme Portaria nº 333/2016 . (5,5 x 450,00) |
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637 | 10/03/2016 | PEF 106/2016 | Ordinário | Diárias | SÉRGIO LUIZ DA LUZ | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 15/03 a 16/03/2016 conforme Portaria nº 1759/2015 e Convocatória . (1,5 x 550,00) |
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638 | 10/03/2016 | PEF 203/2016 | Ordinário | Diárias | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio Branco/AC no periodo de 16/03 a 18/03/2016 conforme Portaria nº 299/2016 e Convocatória . (2,5 x 550,00) |
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607 | 09/03/2016 | PAD 035/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Luis/MA no periodo de 10/02 a 12/02/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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608 | 09/03/2016 | PEF 172/2016 | Ordinário | Diárias | SANDY ASSIS ANDRADE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SANDY ASSIS ANDRADE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Vitória/ES no periodo de 22/02 a 26/02/2016 conforme Portaria nº 217/2016. (4,5 x 450,00) |
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609 | 09/03/2016 | PEF 042/2016 | Ordinário | Diárias | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 07/03 a 10/03/2016 e de 15/03 a 18/03/2016 conforme Decisão nº 105/2015 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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610 | 09/03/2016 | PEF 198/2016 | Ordinário | Diárias | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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611 | 09/03/2016 | PEF 199/2016 | Ordinário | Diárias | Manuela Carvalho Candido | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MANUELA CARVALHO CANDIDO, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no periodo de 06/03 a 12/03/2016 conforme Portaria nº 319/2016. (6,5 x 550,00) |
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612 | 09/03/2016 | PEF 011/2016 | Ordinário | Diárias | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 9.425,00 | R$ 9.425,00 | R$ 9.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 14,5 diárias para viagem a Brasília/DF nos periodos de 10/02 a 12/02/2016 e de 06/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 599/2012 e Convocatória; e ao Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Convocatória 475ª ROP. (14,5 x 650,00) |
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575 | 08/03/2016 | PEF 167/2016 | Ordinário | Diárias | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Portaria nº 144/2016; e a Recife/PE no periodo de 25/02 a 26/02/2016 conforme Portaria nº 281/2016. (8 x 550,00) |
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576 | 08/03/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 14/03 a 18/03/2016 conforme Portaria nº 144/2016. (4,5 x 550,00) |
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577 | 08/03/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Convocatória 475ª ROP. (6,5 x 650,00) |
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578 | 08/03/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória e no periodo de 14/03 a 17/03/2016 conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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579 | 08/03/2016 | PEF 016/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 09/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 203/2016; e ao Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Convocatória 475ª ROP. (9 x 650,00) |
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580 | 08/03/2016 | PEF 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 12 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 29/02 a 04/03/2016 conforme Portarias nº 229 e 228/2016 e no periodo de 07/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 284/2016; e ao Rio Branco/AC no periodo de 14/03 a 18/03/2016 conforme Portaria nº 144/2016. (12 x 550,00) |
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581 | 08/03/2016 | PEF 091/2016 | Ordinário | Diárias | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (6,5 x 450,00) |
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582 | 08/03/2016 | PEF 063/2016 | Ordinário | Diárias | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 09/03 a 11/03/2016 conforme Decisão nº 120/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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