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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
63310/03/2016PEF 204/2016OrdinárioDiáriasGERALDO ISIDORIO DE SANTANAR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (6,5 x 450,00)
63410/03/2016PEF 092/2016OrdinárioDiáriasJAIRO MORAES SARAIVAR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Padre Bernardo/GO no periodo de 02/03 a 04/03/2016 conforme Portaria nº 268 e 261/2016; e a Brasília/DF no periodo de 06/03 a 08/03/2016 conforme Portaria nº 260/2016. (3,5 x 450,00)
63510/03/2016PEF 200/2016OrdinárioDiáriasJOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIORR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 18/03/2016 conforme Portaria nº 333/2016 . (5,5 x 450,00)
63610/03/2016PEF 201/2016OrdinárioDiáriasMANOEL GOMES DA SILVAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANOEL GOMES DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 18/03/2016 conforme Portaria nº 333/2016 . (5,5 x 450,00)
63710/03/2016PEF 106/2016OrdinárioDiáriasSÉRGIO LUIZ DA LUZR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 15/03 a 16/03/2016 conforme Portaria nº 1759/2015 e Convocatória . (1,5 x 550,00)
63810/03/2016PEF 203/2016OrdinárioDiáriasDANIEL AMARAL DE CASTROR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio Branco/AC no periodo de 16/03 a 18/03/2016 conforme Portaria nº 299/2016 e Convocatória . (2,5 x 550,00)
60709/03/2016PAD 035/2016OrdinárioDiáriasCLAUDIO ALVES PORTOR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Luis/MA no periodo de 10/02 a 12/02/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00)
60809/03/2016PEF 172/2016OrdinárioDiáriasSANDY ASSIS ANDRADER$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANDY ASSIS ANDRADE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Vitória/ES no periodo de 22/02 a 26/02/2016 conforme Portaria nº 217/2016. (4,5 x 450,00)
60909/03/2016PEF 042/2016OrdinárioDiáriasJAIME DOS SANTOS REISR$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 07/03 a 10/03/2016 e de 15/03 a 18/03/2016 conforme Decisão nº 105/2015 e Convocatória. (7 x 550,00)
61009/03/2016PEF 198/2016OrdinárioDiáriasVANDA ELISA ANDRES FELLIR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00)
61109/03/2016PEF 199/2016OrdinárioDiáriasManuela Carvalho CandidoR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANUELA CARVALHO CANDIDO, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no periodo de 06/03 a 12/03/2016 conforme Portaria nº 319/2016. (6,5 x 550,00)
61209/03/2016PEF 011/2016OrdinárioDiáriasDORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZR$ 9.425,00R$ 9.425,00R$ 9.425,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 14,5 diárias para viagem a Brasília/DF nos periodos de 10/02 a 12/02/2016 e de 06/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 599/2012 e Convocatória; e ao Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Convocatória 475ª ROP. (14,5 x 650,00)
57508/03/2016PEF 167/2016OrdinárioDiáriasALBERTO JORGE SANTIAGO CABRALR$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Portaria nº 144/2016; e a Recife/PE no periodo de 25/02 a 26/02/2016 conforme Portaria nº 281/2016. (8 x 550,00)
57608/03/2016PEF 074/2016OrdinárioDiáriasMAGNO JOSÉ GUEDES BARRETOR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 14/03 a 18/03/2016 conforme Portaria nº 144/2016. (4,5 x 550,00)
57708/03/2016PEF 032/2016OrdinárioDiáriasLUCIANO DA SILVAR$ 4.225,00R$ 4.225,00R$ 4.225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Convocatória 475ª ROP. (6,5 x 650,00)
57808/03/2016PEF 019/2016OrdinárioDiáriasJOEL ROLIM MANCIAR$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória e no periodo de 14/03 a 17/03/2016 conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória. (7 x 550,00)
57908/03/2016PEF 016/2016OrdinárioDiáriasMÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOSR$ 5.850,00R$ 5.850,00R$ 5.850,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 09/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 203/2016; e ao Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Convocatória 475ª ROP. (9 x 650,00)
58008/03/2016PEF 045/2016OrdinárioDiáriasNEY DA COSTA SILVAR$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 12 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 29/02 a 04/03/2016 conforme Portarias nº 229 e 228/2016 e no periodo de 07/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 284/2016; e ao Rio Branco/AC no periodo de 14/03 a 18/03/2016 conforme Portaria nº 144/2016. (12 x 550,00)
58108/03/2016PEF 091/2016OrdinárioDiáriasROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇAR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (6,5 x 450,00)
58208/03/2016PEF 063/2016OrdinárioDiáriasMARISA DE MIRANDA RODRIGUESR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 09/03 a 11/03/2016 conforme Decisão nº 120/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00)