| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 583 | 08/03/2016 | PEF 081/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 584 | 08/03/2016 | PEF 038/2016 | Ordinário | Diárias | ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 20/03 a 23/03/2016 conforme Portaria nº 1216/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 585 | 08/03/2016 | PEF 039/2016 | Ordinário | Diárias | FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 20/03 a 23/03/2016 conforme Portaria nº 1216/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 586 | 08/03/2016 | PEF 197/2016 | Ordinário | Diárias | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Boa Vista/RR no período de 09 a 11/03/2016, conforme portaria 1637/2015 e convocatória às fls. 3. ( 500,00 x 2,5 ) |
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| 587 | 08/03/2016 | PEF 067/2016 | Ordinário | Diárias | BERNARDO ALEM | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 20/03 a 23/03/2016 conforme Portaria nº 1763/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 588 | 08/03/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 10 a 11/03/2016, conforme portaria 577/2015 e convocatória às fls. 50. ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 589 | 08/03/2016 | PEF 059/2016 | Ordinário | Diárias | AMAURY ANGELO GONZAGA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMAURY ANGELO GONZAGA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 23/03 a 25/03/2016 conforme Portaria nº 956/2014 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 590 | 08/03/2016 | PEF 060/2016 | Ordinário | Diárias | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no período de 07 a 12/03/2016, conforme Decisão Cofen 056/2015 e convocatória às fls. 79. ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 591 | 08/03/2016 | PEF 076/2016 | Ordinário | Diárias | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 270/2016. (3,5 x 550,00) |
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| 592 | 08/03/2016 | PEF 021/2016 | Ordinário | Diárias | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Florianópolis/SC; Brasília/DF no período de 08 a 11/03/2016; 14 a 17/03/2016, respectivamente, conforme portaria 800/2015; 41/2016 e convocatória às fls, 63; 66. ( 550,00 x 7 ) |
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| 593 | 08/03/2016 | PEF 093/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 01/03 a 02/03/2016 conforme Portaria nº 279/2016; e a São Paulo/SP no periodo de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 154/2016. (5 x 550,00) |
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| 594 | 08/03/2016 | PEF 139/2016 | Ordinário | Diárias | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 13/03 a 15/03/2016 conforme Portaria nº 172/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 595 | 08/03/2016 | PEF 030/2016 | Ordinário | Diárias | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 13 a 16/03/2016, conforme portaria 1053/2015 e convocatória às fls. 48. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 596 | 08/03/2016 | PEF 193/2016 | Ordinário | Diárias | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 06 a 07/03/2016, conforme portaria 220/2016. ( 1,5 x 500,00 ) |
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| 597 | 08/03/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 29/02 a 02/03/2016 conforme Portaria nº 1763/2015 e Convocatória; a Amapá/AP no periodo de 02/03 a 04/03/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória; e a São Paulo/SP no periodo de 07/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória . (9 x 550,00) |
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| 598 | 08/03/2016 | PEF 192/2016 | Ordinário | Diárias | SÉRGIO HENRIQUE RODRIGUES MONTEIRO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Belém/PA no período de 01 a 04/03/2016, conforme portaria 188/2016. ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 599 | 08/03/2016 | PEF 194/2016 | Ordinário | Diárias | VALÉRIA GOMES BEZERRA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no período de 08 a 11/03/2016, conforme portaria 154/2016. ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 600 | 08/03/2016 | PEF 195/2016 | Ordinário | Diárias | ANAIR LAZZARI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 20 a 23/03/2016, conforme portaria 1216/2015 e convocatória às fls. 4. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 601 | 08/03/2016 | PEF 196/2016 | Ordinário | Diárias | RAQUEL RAPONE GAIDZINSKI | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21 a 22/03/2016, conforme portaria 231/2016; 1216/2015 e convocatória às fls. 06. ( 1,5 x 500,00 ) |
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| 602 | 08/03/2016 | PEF 028/2016 | Ordinário | Diárias | CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 13 a 16/03/2016, conforme portaria 1053/2015 e convocatória às fls. 21. ( 3,5 x 550,00 ) |
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