| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 603 | 08/03/2016 | PEF 108/2016 | Ordinário | Diárias | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Rio Branco/AC no periodo de 14/03 a 18/03/2016 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória . (4,5 x 450,00) |
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| 604 | 08/03/2016 | PEF 026/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 20 a 23/03/2016, conforme portaria 1216/2015 e convocatória às fls. 12. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 605 | 08/03/2016 | PEF 027/2016 | Ordinário | Diárias | JANE ISABEL BIEHL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 20 a 23/03/2016, conforme portaria 1216/2015; 1672/2015 e convocatória às fls. 12. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 606 | 08/03/2016 | PEF 037/2016 | Ordinário | Diárias | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Guarulhos/SP no período de 06 a 11/03/2016, conforme portaria 515/2015; 233/2016 e convocatória às fls. 59. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 573 | 07/03/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 14.333,26 | R$ 14.333,26 | R$ 14.333,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 01/03 a 04/03/2016 conforme Portaria nº 215/2016; a São Paulo/Teresina no periodo de 09/03 a 11/03/2016 conforme Convocatória 114ª ROD; ao Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Convocatória 475ª ROP; e 3 diárias para viagem a Montevidéu/Uruguai no periodo de 06/03 a 08/03/2016 conforme Portarias nº 580/2015 e 304/2016. (11 x 650,00 + 3 x $600,00) |
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| 574 | 07/03/2016 | PAD 349/2014 | Global | Locação e Manutenção de Softwares | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 66.578,20 | R$ 59.920,38 | R$ 59.920,38 | R$ 0,00 | R$ 6.657,82 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente o 1º termo aditivo da licença de uso de software financeiro, contábil, orçamentário e patrimonial conforme Parecer nº 12/DLC-PROGER/2016 fls. 614 a 626, Despacho Proger verso fl. 651, Publicação do extrato de termo aditivo no DOU - Seção 3 pág. 169 em 19/02/2016 fl. 654, Termo aditivo fls. 659 a 660, Demonstração de atualização do valor contratual pelo IGPM-FGV fls. 661 a 664 e Memorando nº 25/2016/Contabilidade fl. 665.Valor contratual: R$ 79.893,86. (Valor pro-rata de março a dez/2016)Vigência: 12 meses - 24/02/2016 a 23/02/2017. |
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| 552 | 02/03/2016 | PAD 129/2016 | Ordinário | Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional | INSTITUTO ANJOS DE ENFERMAGEM | R$ 53.250,00 | R$ 53.250,00 | R$ 53.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO ANJOS DA ENFERMAGEM, referente o patrocínio a fim de possibilitar a realização do 9º Fórum Nacional de Coordenadores Anjos da Enfermagem e do 4º Prêmio Anjos da Enfermagem de Responsabilidade Social 2016 no período de 07 a 09/03/2016 em Juazeiro do Norte/CE considerando Parecer Conselheiro nº 38/2016 fls. 61 a 63, Parecer nº 37/DLC-PROGER/2016-M fls. 72 a 80, Extrato de ata da 474ª ROP fl. 81, Contrato nº 007/2016 fls. 85 a 88 e Publicação de contrato - DOU Seção 3 pág 137 em 02/03/2016 fl. 90.OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 553 | 02/03/2016 | PEF 190/2016 | Ordinário | Diárias | CLENILSON BARBOSA UASSAÇA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENILSON BARBOSA UASSAÇA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 09/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 236/2016. (2,5 x 450,00) |
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| 554 | 02/03/2016 | PEF 123/2016 | Ordinário | Diárias | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Rio Branco-AC no período de 15/03 a 18/03/2016, conforme portaria 74/2016 e convocatória às fls. 15. ( 550,00 x 3,5 ). |
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| 555 | 02/03/2016 | PEF 092/2016 | Ordinário | Diárias | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Rio Branco-AC no período de 13 a 19/03/2016, conforme portaria 938/2015 e convocatória às fls. 24. ( 450,00 x 6,5 ). |
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| 556 | 02/03/2016 | PEF 189/2016 | Ordinário | Diárias | ARACIARA MORAIS GUEDES | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACIARA MORAIS GUEDES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 154/2016. (3,5 x 500,00) |
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| 557 | 02/03/2016 | PEF 086/2016 | Ordinário | Diárias | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Rio Branco-AC no período de 13 a 18/03/2016, conforme portaria 938/2015 e convocatória às fls. 24. ( 450,00 x 5,5 ). |
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| 558 | 02/03/2016 | PEF 188/2016 | Ordinário | Diárias | JORGE LORENZETTI | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE LORENZETTI, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 26/01 a 27/01/2016 conforme Portaria nº 36/2016. (1,5 x 450,00) |
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| 559 | 02/03/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Juazeiro do Norte-CE no período de 06 a 08/03/2016, conforme portaria 283/2016; 295/2016 ( 550,00 x 2,5 ). |
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| 560 | 02/03/2016 | PEF 040/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Boa Vista-RR; João Pessoa-PB no período de 01/03 a 02/03/2016; 09 a 11/03/2016, respectivamente, conforme portaria 280/2016; 184/2016 ( 500,00 x 4 ). |
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| 561 | 02/03/2016 | PEF 156/2016 | Ordinário | Diárias | HELDER GARCIA DE AZEVEDO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA AZEVEDO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Padre Bernardo/GO no periodo de 03/03 a 04/03/2016 conforme Portaria nº 261/2016. (1 x 550,00) |
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| 562 | 02/03/2016 | PEF 006/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF; no período de 15 a 16/02/2016, conforme portaria 1759/2015 (550,00 x 1,5 ). |
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| 563 | 02/03/2016 | PEF 144/2016 | Ordinário | Diárias | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio Branco-AC; no período de 15 a 17/03/2016, conforme portaria 74/2016 e convocatória às 14 (550,00 x 2,5 ). |
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| 564 | 02/03/2016 | 079/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4 Auxílios Representação no período de 23 a 24/02/2016; 25 a 26/02/2016, conforme portaria 1663/2015; 241/2016; convocatória às 126; 136 e Termo de Análise às fls. 132; 138 ( 400,00 x 4 ). |
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| 565 | 02/03/2016 | PEF 100/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 Auxílios Representação no período de 19/02/2016, conforme portaria 142/2016 e Termo de Análise às fls. 38 ( 600,00 X 1 ). |
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