| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 566 | 02/03/2016 | PEF 191/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 400,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 Auxílios Representação no período de 30/01/2016, conforme portaria 116/2016 e Termo de Análise às fls. 05 ( 400,00 X 1 ). |
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| 567 | 02/03/2016 | PAD 259/2009 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | R$ 70.359,24 | R$ 70.359,24 | R$ 70.359,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com devolução dos 10% remanescente, correspondente à devolução feita, indevidamente, pelo Coren-DF ao Cofen, referente ao termo de convênio para aquisição da nova sede para o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, conforme ofício 810/2014/Coren-DF às fls. 950; Parecer Cofen Aud 119/2015 às fls. 983/984; Memorando 454/2015/Div. de Auditoria interna às fls. 985/986; Parecer Jurídico as fls, 987/989; Despacho presidência às fls. 990; demostrativo de correção de valores às fls. 993; Memorando 095/2016/DFIN e extrato de Ata da 474ª ROP às fls. 995. |
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| 568 | 02/03/2016 | PAD 259/2009 | Ordinário | Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.796,18 | R$ 1.796,18 | R$ 1.796,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com devolução dos 10% remanescente, correspondente à devolução feita pelo Coren-DF, com base na atualização monetária que fora repassado ao Cofen, indevidamente, referente ao termo de convênio para aquisição da nova sede para o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, conforme ofício 810/2014/Coren-DF às fls. 950; Parecer Cofen Aud 119/2015 às fls. 983/984; Memorando 454/2015/Div. de Auditoria interna às fls. 985/986; Parecer Jurídico as fls, 987/989; Despacho presidência às fls. 990; demostrativo de correção de valores às fls. 993; Memorando 095/2016/DFIN e extrato de Ata da 474ª ROP às fls. 995. |
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| 569 | 02/03/2016 | PEF 036/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 3.850,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Amapá/AP no periodo de 02/03 a 04/03/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória; e a São Paulo/SP no periodo de 07/03 a 11/03/2016 conforme Portarias nº 515/2015 e 233/2016 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 570 | 02/03/2016 | PEF 094/2016 | Ordinário | Diárias | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem ao Acre/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (6,5 x 450,00) |
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| 571 | 02/03/2016 | PEF 087/2016 | Ordinário | Diárias | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem ao Brasília/DF no periodo de 26/02/2016 (complemento ao empenho 414 - período de 24/02 a 25/02/2016) conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (1 x 550,00) |
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| 572 | 02/03/2016 | PEF 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 14.761,05 | R$ 14.761,05 | R$ 14.761,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 16 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 29/02/2016 a 04/03/2016 e; Belém/PA no período de 05/03/2016; 08 a 11/03/2016 e 13 a 19/03/2016; Motevidéu/Uruguai no período de 6 a 08/03/2016, conforme portaria 1763/2015; 215/2016; 515/2015; 203/2016; 304/2016; Decisão Cofen 18/2015 e convocatória às fls. 91 ( 2,5 x U$ 600,00 + 13,5 x 650,00 ) |
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| 546 | 01/03/2016 | PEF 047/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 23/02 a 26/02/2016, conforme Decisão Cofen 105/2015 e convocatória às fls. 46. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 547 | 01/03/2016 | PEF 056/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 29/02 a 02/03/2016; 06 a 11/03/2016, conforme portaria 522/2015; 237/2016 e convocatória às fls. 42; 45; 50. ( 550,00 x 8 ) |
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| 548 | 01/03/2016 | PEF 185/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF; São Paulo-SP no período de 02 a 04/2016; 08/03 a 11/03/2016, respectivamente, conforme portaria 242/2016; 154/2016 ( 550,00 x 4,5 ) |
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| 549 | 01/03/2016 | PEF 186/2016 | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 08 a 11/03/2016, conforme portaria 154/2016 ( 500,00 x 3,5 ) |
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| 550 | 01/03/2016 | PEF 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 124.950,00 | R$ 124.950,00 | R$ 124.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de jetons aos Conselheiros pela participação na 474ª ROP conforme Memorandos nº 43, 46, 47, 49 e 50 (fls. 102 a 106), Quadro descritivo fl. 107 e Memorando nº 453/2016 Setor de diárias, verba de representação e jeton fl.108. |
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| 551 | 01/03/2016 | PEF 187/2016 | Ordinário | Diárias | DIVERSOS | R$ 47.500,00 | R$ 47.050,00 | R$ 47.050,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de diárias a empregados públicos e estagiários do Cofen, para participarem do 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo-GO no período de 03 a 04/03/2016, conforme Relação de participantes às fls. 132 e Memorando 451/2016/St. de Diárias às fls. 134. |
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| 515 | 29/02/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 203/2016; e a Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Convocatória 475ª ROP. (10 x 650,00) |
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| 516 | 29/02/2016 | PEF 012/2016 | Ordinário | Diárias | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA SALES CORREIA, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Convocatória 475ª ROP. (6,5 x 650,00) |
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| 517 | 29/02/2016 | PEF 128/2016 | Ordinário | Diárias | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 08/03 a 10/03/2016 conforme Portaria nº 243/2016; e ao Rio Branco/AC no periodo de 12/03 a 19/03/2016 conforme Portaria nº 145/2016. (10 x 550,00) |
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| 518 | 29/02/2016 | PEF 014/2016 | Ordinário | Diárias | GILVAN BROLINI | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Convocatória 475ª ROP. (6,5 x 650,00) |
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| 519 | 29/02/2016 | PEF 013/2016 | Ordinário | Diárias | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 02/03 a 04/03/2016 conforme Portaria nº 215/2016; e ao Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Convocatória 475ª ROP. (7,5 x 650,00) |
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| 520 | 29/02/2016 | PEF 009/2016 | Ordinário | Diárias | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NADIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 12 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 01/03 a 04/03/2016 conforme Portaria nº 1038/2015 e 215/2016; a São Paulo no periodo de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 203/2016; e ao Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Convocatória 475ª ROP. (12 x 650,00) |
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| 521 | 29/02/2016 | PEF 125/2016 | Ordinário | Diárias | RENATA CANDIDA DIAS MOURA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 12/03 a 19/03/2016 conforme Portaria nº 145/2016. (7,5 x 550,00) |
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