| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 522 | 29/02/2016 | PEF 124/2016 | Ordinário | Diárias | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 12/03 a 19/03/2016 conforme Portaria nº 145/2016. (7,5 x 550,00) |
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| 523 | 29/02/2016 | PEF 126/2016 | Ordinário | Diárias | JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 12/03 a 19/03/2016 conforme Portaria nº 145/2016. (7,5 x 450,00) |
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| 524 | 29/02/2016 | PEF 146/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DA GRAÇA PIVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA GRAÇA PIVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 23/02 a 25/02/2016 conforme Portaria nº 1663/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 525 | 29/02/2016 | PEF 080/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 23/02 a 26/02/2016 conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 526 | 29/02/2016 | PEF 182/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 14/03 a 18/03/2016 conforme Portaria nº 144/2016. (4,5 x 550,00) |
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| 527 | 29/02/2016 | PEF 010/2016 | Ordinário | Diárias | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem Padre Bernardo/GO no periodo de 02/03 a 04/03/2016 conforme Portaria nº 215/2016; e ao Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Convocatória 475ª ROP. (7,5 x 650,00) |
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| 528 | 29/02/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 22/02 a 26/02/2016 conforme Portaria nº 523/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 529 | 29/02/2016 | PEF 127/2016 | Ordinário | Diárias | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 12/03 a 19/03/2016 conforme Portaria nº 145/2016. (7,5 x 550,00) |
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| 530 | 29/02/2016 | PEF 180/2016 | Ordinário | Diárias | GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 251/2016. (3,5 x 500,00) |
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| 531 | 29/02/2016 | PEF 140/2016 | Ordinário | Diárias | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio Branco/AC no periodo de 15/03 a 17/03/2016 conforme Portaria nº 74/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 532 | 29/02/2016 | PEF 183/2016 | Ordinário | Diárias | NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio Branco/AC no periodo de 15/03 a 17/03/2016 conforme Portaria nº 74/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 533 | 29/02/2016 | PEF 134/2016 | Ordinário | Diárias | ANA LÚCIA DA SILVA CASTILHIONI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA DA SILVA CASTILHIONI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio Branco/AC no periodo de 15/03 a 17/03/2016 conforme Portaria nº 74/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 534 | 29/02/2016 | PEF 143/2016 | Ordinário | Diárias | LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 17/03/2016 conforme Portaria nº 144/2016. (4,5 x 550,00) |
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| 535 | 29/02/2016 | PEF 181/2016 | Ordinário | Diárias | DAIANA DELLAGOSTIN | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA DELLAGOSTIN, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 18/03/2016 conforme Portaria nº 254/2016. (5,5 x 550,00) |
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| 536 | 29/02/2016 | PEF 184/2016 | Ordinário | Diárias | PRISCILA MENDES PEDROSO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA MENDES PEDROSO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 154/2016. (3,5 x 500,00) |
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| 537 | 29/02/2016 | PEF 157/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 154/2016. (3,5 x 500,00) |
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| 538 | 29/02/2016 | PEF 117/2016 | Ordinário | Diárias | AURINEX MORAIS GUEDES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AURINEX MORAIS GUEDES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Juazeiro do Norte/CE no periodo de 06/03 a 10/03/2016 conforme Portaria nº 245/2016 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 539 | 29/02/2016 | PEF 118/2016 | Ordinário | Diárias | SUZANNE SILVA SANTIAGO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZANNE SILVA SANTIAGO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Juazeiro do Norte/CE no periodo de 06/03 a 10/03/2016 conforme Portaria nº 245/2016 e Convocatória. (4,5 x 500,00) |
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| 540 | 29/02/2016 | PEF 127/2016 | Ordinário | Diárias | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 08/03 a 10/03/2016 conforme Portaria nº 170/2016. (2,5 x 650,00) |
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| 541 | 29/02/2016 | PAD 118/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | REMILSON SOARES CANDEIA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com contratação de palestrante para o Seminário Institucional 2016 na cidade de Padre Bernardo-GO, com o tema " Responsabilidade dos empregados públicos frente à Administração" no dia 03/03/2016 conforme Memorando nº 027/2016 - ACE fl. 01; Projeto Básico às fls. 10/14;Despacho presidência às fls. 34; Extrato de ata da 474ª ROP às fls. 35; Parecer Jurídico às fls. 44/49; Despacho presidência às fls. 51; Termo de Confirmação de inexibilidade de licitação às fls. 52; Contrato 06/2016 e publicação no D.O.U de 29/02/2016, Seção 3, pág. 153. |
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