| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 542 | 29/02/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Juazeiro do Norte/CE no periodo de 06/03 a 07/03/2016 para desempenho das atividades de Presidente no evento do 4º Prêmio Anjos da Enfermagem; e a São Paulo/SP no periodo de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 203/2016. (5,5 x 650,00) |
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| 543 | 29/02/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Velho/RO no periodo de 28/02 a 01/03/2016 conforme Portaria nº 208/2016; a Brasília/DF no periodo de 06/03 a 07/03/2016 para desempenho das atividades de Primeiro Tesoureiro; e a São Paulo/SP no periodo de 10/03 a 11/03/2016 conforme Convocatória 114ª ROD. (5,5 x 650,00) |
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| 544 | 29/02/2016 | PEF 015/2016 | Ordinário | Diárias | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 10,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 28/02 a 04/03/2016 conforme Portaria nº 41 e 215/2016 e Convocatória; e ao Rio de Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Convocatória 475ª ROP. (10,5 x 650,00) |
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| 545 | 29/02/2016 | PAD 049/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | RP CONSULTORIA EM PALESTRA LTDA | R$ 22.800,00 | R$ 22.800,00 | R$ 22.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com a contração de palestrante, Sr. Rodrigo Pimentel, para o 6º Seminário Institucional do Cofen, no dia 04 de março de 2016 conforme Despacho Presidência às fls. 24; Ata da 473ª ROP às fls. 25 e Memorando 44/2016/Compras às fls. 47; Parecer Jurídico às fls. 68/74; Memorando 45/2016/ASCE às fls. 76/77; Despacho DLC às fls. 77 ( verso ) ratificando justificativas; Contrato 003/2016; Publicação no D.O.U. de 26/02/2016, seção 3, pág. 136; Despacho presidência às fls. 90;Publicação no D.O.U. de 29/03/2016, seção 3, pág. 153 às fls. 92. |
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| 497 | 26/02/2016 | PAD 475/2013 | Global | Despesas de Exercícios Anteriores | DIVERSOS | R$ 63.418,46 | R$ 63.418,46 | R$ 63.418,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIVERSOS, referente os termos de rescisões de verbas complementares de ex-servidores do Cofen conforme Memorando nº 71/2016/SFB/DGP/ADM fls. 512 a 514 e Relatório folha de pagamento fls. 560 e 561. (Valor Bruto R$ 63.418,46 - Retenção de INSS R$ 3.011,05 = Valor líquido R$ 60.407,41) |
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| 498 | 26/02/2016 | PAD 475/2013 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 5.073,39 | R$ 5.073,39 | R$ 5.073,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente guias de recolhimento de FGTS dos termos de rescisões de verbas complementares de ex-servidores do Cofen conforme Memorando nº 71/2016/SFB/DGP/ADM fls. 512 a 514 e Relatório folha de pagamento fls. 560 e 561. |
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| 499 | 26/02/2016 | PAD 475/2013 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 13.434,30 | R$ 13.434,30 | R$ 13.434,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente guias de recolhimento de INSS dos termos de rescisões de verbas complementares de ex-servidores do Cofen conforme Memorando nº 71/2016/SFB/DGP/ADM fls. 512 a 514 e Relatório folha de pagamento fls. 560 e 561. Total INSS R$ 16.445,35 - INSS retenção R$ 3.011,05 (empenho 497) = INSS Patronal R$ 13.434,30. |
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| 500 | 26/02/2016 | PAD 475/2013 | Ordinário | Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 1.697,13 | R$ 1.697,13 | R$ 1.697,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente juros e multas nas guias de recolhimento de FGTS dos termos de rescisões de verbas complementares de ex-servidores do Cofen conforme Memorando nº 71/2016/SFB/DGP/ADM fls. 512 a 514 e Relatório folha de pagamento fls. 560 e 561. |
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| 501 | 26/02/2016 | PAD 475/2013 | Ordinário | Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 8.675,71 | R$ 8.675,71 | R$ 8.675,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente juros e multas nas guias de recolhimento de INSS dos termos de rescisões de verbas complementares de ex-servidores do Cofen conforme Memorando nº 71/2016/SFB/DGP/ADM fls. 512 a 514 e Relatório folha de pagamento fls. 560 e 561. |
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| 502 | 26/02/2016 | PAD 792/2015 | Global | Gêneros Alimentícios | PURISSIMA AGUA MINERAL | R$ 4.952,00 | R$ 4.760,11 | R$ 4.760,11 | R$ 0,00 | R$ 191,89 |
| Despesa com contratação de empresa para fornecimento de água mineral, sob demanda para o Cofen, conforme Extrato de Ata da 473ª ROP às fls. 32; Proposta de Preço às fls. 36; Nota Técnica às fls. 52/53; Parecer Jurídico ás fls. 56/61; Despacho Presidência às fls. 62; Extrato de Contrato às fls. 63 e publicação no D.O.U de 26/02/2016, pág 136, Seção 3 às fls. 64. Valor Global do Contrato: R$ 4952,00Vigência do Contrato: 25/02/2016 a 31/12/2016 |
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| 503 | 26/02/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Brasília/São Paulo no periodo de 07/03 a 11/03/2016 para desempenho das atividades de segundo tesoureiro, participação no Seminário de Comunicação e 114ª ROD; e a Brasilia/Rio Branco no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme convocatória 475ª ROP. (11 X 650,00) |
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| 504 | 26/02/2016 | PAD 551/2015 | Global | Material de Expediente | RT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 709,88 | R$ 709,88 | R$ 709,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com contratação de empresa fornecedora de materiais de escritório (itens 1,3,4,5,6,10 e 12) conforme Termo de Referência às fls. 12/16; MEMO 296/COMPRAS fl. 37, aprovação conforme extrato Ata da 470ª ROP fl. 41; Parecer Jurídico às fls. 69; Memorando 008/2016/Compras fls. 70; Parecer nº 008/DLC-PROGER/2015-M fls. 72 a 75; Memorando 019/2016/Compras, apresentando as exigências feitas pelo parecer jurídico; Termo de Adjudicação às fls. 222; /226; Parecer Técnico às fls. 229/230 e publicação no D.O.U. de 26/02/2016, pág. 136, Seção 3 às fls. 233 |
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| 505 | 26/02/2016 | PAD 551/2015 | Global | Material de Expediente | ART STILO PAPELARIA. LIVRARIA COMÉRCIO E INFORMÁTICA | R$ 91,92 | R$ 91,92 | R$ 91,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com contratação de empresa fornecedora de materiais de escritório (itens 2,7,8,11) conforme Termo de Referência às fls. 12/16; MEMO 296/COMPRAS fl. 37, aprovação conforme extrato Ata da 470ª ROP fl. 41; Parecer Jurídico às fls. 69; Memorando 008/2016/Compras fls. 70; Parecer nº 008/DLC-PROGER/2015-M fls. 72 a 75; Memorando 019/2016/Compras, apresentando as exigências feitas pelo parecer jurídico; Termo de Adjudicação às fls. 222; /226; Parecer Técnico às fls. 229/230 e publicação no D.O.U. de 26/02/2016, pág. 136, Seção 3 às fls. 233 |
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| 506 | 26/02/2016 | PAD 551/2015 | Global | Material de Expediente | BSB SOLUÇÕES COMÉRCIO DE PAPELARIA INFORMÁTICA | R$ 849,90 | R$ 849,90 | R$ 849,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com contratação de empresa fornecedora de perfurador de papel (item 9) conforme Termo de Referência às fls. 12/16; MEMO 296/COMPRAS fl. 37, aprovação conforme extrato Ata da 470ª ROP fl. 41; Parecer Jurídico às fls. 69; Memorando 008/2016/Compras fls. 70; Parecer nº 008/DLC-PROGER/2015-M fls. 72 a 75; Memorando 019/2016/Compras, apresentando as exigências feitas pelo parecer jurídico; Termo de Adjudicação às fls. 222; /226; Parecer Técnico às fls. 229/230 e publicação no D.O.U. de 26/02/2016, pág. 136, Seção 3 às fls. 233 |
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| 507 | 26/02/2016 | PAD 807/2015 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | EXB EVENTOS LTDA - EPP | R$ 127.800,00 | R$ 127.800,00 | R$ 127.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXB EVENTOS LTDA-EPP, referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, alimentação e infraestrutura para realização do 6º Seminário Institucional do Cofen na cidade de Padre Bernardo - GO, no período de 02/03 a 04/03/2016 considerando o Parecer nº 19/DLC-PROGER/2016 fls. 135 a 153, despacho PROGER verso fl. 153 e que a Nota explicativa CPL fl. 190 tenha sanado os apontamentos jurídicos, Ata da realização do pregão fls. 255 a 267, Termo de adjudicação fl. 270, Parecer técnico ASTEC fls. 272 a 273, Resultado da homologação fl. 294 e publicação no DOU - Seção 3 pág. 136 em 26/02/2016 fl. 295.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 508 | 26/02/2016 | PAD 551/2015 | Global | Material de Expediente | S.B GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 550,20 | R$ 550,20 | R$ 550,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com contratação de empresa fornecedora de materiais de bobina térmica para relógio de ponto (item 13) conforme Termo de Referência às fls. 12/16; MEMO 296/COMPRAS fl. 37, aprovação conforme extrato Ata da 470ª ROP fl. 41; Parecer Jurídico às fls. 69; Memorando 008/2016/Compras fls. 70; Parecer nº 008/DLC-PROGER/2015-M fls. 72 a 75; Memorando 019/2016/Compras, apresentando as exigências feitas pelo parecer jurídico; Termo de Adjudicação às fls. 222; /226; Parecer Técnico às fls. 229/230 e publicação no D.O.U. de 26/02/2016, pág. 136, Seção 3 às fls. 233 |
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| 509 | 26/02/2016 | PAD 019/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CONT CORT SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | R$ 498,00 | R$ 498,00 | R$ 498,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONT CORT SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSAO DIGITAL - EIRELI, referente aquisição de material gráfico para o 6º Seminário Institucional considerando Parecer nº 18/DLC-PROGER/2016 fls. 70 a 83, Despacho PROGER verso fl. 83 e que a Nota explicativa CPL fl. 103 tenha sanado os apontamentos jurídicos, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 153 a 183, Parecer técnico ASTEC fls. 198 a 199, Resultado de homologação fl. 227 a 230 e Publicação do resultado do pregão - DOU Seção 3 pág. 136 em 26/02/2016 fl. 231. (Item 7: livro - folder programação).OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicos, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 510 | 26/02/2016 | PAD 019/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | D&R Comércio de Bolsas e Acessórios Ltda ME | R$ 7.999,50 | R$ 7.999,50 | R$ 7.999,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D&R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA ME, referente aquisição de material gráfico para o 6º Seminário Institucional considerando Parecer nº 18/DLC-PROGER/2016 fls. 70 a 83, Despacho PROGER verso fl. 83 e que a Nota explicativa CPL fl. 103 tenha sanado os apontamentos jurídicos, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 153 a 183, Parecer técnico ASTEC fls. 198 a 199, Resultado de homologação fl. 227 a 230 e Publicação do resultado do pregão - DOU Seção 3 pág. 136 em 26/02/2016 fl. 231.(Item 2: Mochilas).OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicos, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 511 | 26/02/2016 | PAD 019/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE LTDA ME | R$ 4.899,58 | R$ 4.299,59 | R$ 4.299,59 | R$ 599,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE LTDA ME, referente aquisição de material gráfico para o 6º Seminário Institucional considerando Parecer nº 18/DLC-PROGER/2016 fls. 70 a 83, Despacho PROGER verso fl. 83 e que a Nota explicativa CPL fl. 103 tenha sanado os apontamentos jurídicos, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 153 a 183, Parecer técnico ASTEC fls. 198 a 199, Resultado de homologação fl. 227 a 230 e Publicação do resultado do pregão - DOU Seção 3 pág. 136 em 26/02/2016 fl. 231. (Itens 1,3,4,5,6,8: Camisetas, Lona de fundo de palco, Lona banner, porta-prisma de topografia, protetor crachá e bloco de notas).OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicos, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 512 | 26/02/2016 | PAD 019/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | LAMOUNIER VENDA E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAMOUNIER VENDA E SERVIÇOS LTDA-ME, referente aquisição de material gráfico para o 6º Seminário Institucional considerando Parecer nº 18/DLC-PROGER/2016 fls. 70 a 83, Despacho PROGER verso fl. 83 e que a Nota explicativa CPL fl. 103 tenha sanado os apontamentos jurídicos, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 153 a 183, Parecer técnico ASTEC fls. 198 a 199, Resultado de homologação fl. 227 a 230 e Publicação do resultado do pregão - DOU Seção 3 pág. 136 em 26/02/2016 fl. 231. (Itens 9: canetas esferográficas).OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicos, conforme as atribuições específicas da área. |
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