Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
51326/02/2016PAD 020/2016OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesAMAV'S TURISMO LTDAR$ 7.450,00R$ 7.450,00R$ 7.450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AMAV'S TURISMO LTDA, referente a contratação de transporte para o 6º Seminário Institucional do Cofen considerando o Parecer nº 17/DLC-PROGER/2016 fls. 54 a 65, Despacho verso fl. 65 e que Nota explicativa CPL fl. 91 tenha sanado os apontamentos jurídicos, Ata de realização do pregão eletrônico fls. 116 a 119, Resultado da adjudicação fl. 121, Parecer técnico ASTEC fls. 124 a 125 e publicação da homologação e adjudicação no DOU - Seção 3 pág. 136 em 26/02/2016 fl. 130.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
51426/02/2016PAD 554/2015OrdinárioInstit. de Caráter Assist. Cultural e EducacionalASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA - ABRASCOR$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com a concessão de patrocinio da 22ª Conferência Mundial de Promoção de Saúde da UIPES conforme Parecer de Conselheira nº 270/2015 fls. 16 a 23, Extrato de ata da 470ª ROP fl. 85 e Memo 005/2016/Compras; Memo 041/2016/Compras às fls. 98; Parecer Jurídico às fls. 99/105; Despacho Presidência às fls. 108 e publicação no D.O.U., seção 3, pág. 136.
47425/02/2016PEF 111/2016OrdinárioDiáriasELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 13/03 a 15/03/2016 conforme portaria Nº 179/2015 e convocatória (2,5x550)
47525/02/2016PEF 054/2016OrdinárioDiáriasRICARDO COSTA DE SIQUEIRAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICARDO COSA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 08/03 a 11/03/2016 conforme portaria Nº 522/2015 e convocatória (3,5 X 550)
47625/02/2016PEF 002/2016OrdinárioDiáriasIRENE DO CARMO ALVES FERREIRAR$ 8.450,00R$ 8.125,00R$ 8.125,00R$ 325,00R$ 0,00
Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 13 diárias para viagem a Brasília/Padre Bernardo no periodo de 29/02 a 04/03/2016 para desempenho das atividades de vice-presidente e participação no 6º Seminário Institucional do Cofen; a São Paulo/SP no periodo de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 203/2016; e a Brasília/Acre no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Convocatória 475ª ROP. (13 x 650,00)
47725/02/2016PEF 048/2016OrdinárioDiáriasGABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDER$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no período de 08/03 a 11/03/2016 conforme portaria Nº 158/2016 (3,5 X 550)
47825/02/2016PEF 072/2016OrdinárioDiáriasRITA DE CASSIA DUARTE NEVESR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no período de 08/03 a 11/03/2016 conforme portaria Nº 154/2016 (3,5 X 550).
47925/02/2016PEF 035/2016OrdinárioDiáriasCLAUDIO ALVES PORTOR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 07/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00)
48025/02/2016PEF 099/2016OrdinárioDiáriasVERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZIR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF e Campo Grande/MS nos períodos de 13/03 a 16/03/2016 e 16/03 a 18/03/2016 conforme portarias de Nº 179/2015 e Nº 210/2016(5,5X 550).
48125/02/2016PEF 175/2016OrdinárioDiáriasCIRO VARGAS DE SOUZA MARQUESR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 23/02 a 25/02/2016 conforme Portaria nº 244/2016. (2,5 x 450,00)
48225/02/2016PEF 057/2016OrdinárioDiáriasLIZYA MARIE GOMES YUKIZAKIR$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Aracaju/SE no período de 15/03 a 19/03/2016 conforme portarias de Nº 157/2016 (4,5 X 450).
48325/02/2016PEF 176/2016OrdinárioDiáriasPAULO JORGE PINHEIRO DE LIMAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 154/2016. (3,5 x 550,00)
48425/02/2016PEF 020/2016OrdinárioDiáriasMARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGASR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 08/03 a 11/03/2016 conforme portaria Nº 800/2015 e convocatória (3,5 x 550).
48525/02/2016PEF 178/2016OrdinárioDiáriasJOSIAS NEVES RIBEIROR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 154/2016. (3,5 x 550,00)
48625/02/2016PEF 098/2016OrdinárioDiáriasVALDECYR HERDY ALVESR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 13/03 a 15/03/2016 conforme portaria Nº 179/2015 e convocatória (2,5 x 550).
48725/02/2016PEF 179/2016OrdinárioDiáriasSAMUEL DE OLIVEIRA GOULARTR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016 conforme Portaria nº 144/2016. (6,5 x 550,00)
48825/02/2016PEF 037/2016OrdinárioDiáriasMARCIO BARBOSA DA SILVAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Boa Vista/RO no período de 22/02 a 26/02/2016 conforme portaria Nº 515/2015 e convocatória (4,5 x 550).
48925/02/2016PAD 399/2012GlobalOutros Serviços TerceirizadosOFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV P/ESCRITORIOS LTDAR$ 56.653,56R$ 42.140,54R$ 42.140,54R$ 0,00R$ 14.513,02
Despesa com renovação do contrato de empresa prestadora de serviços de impressão e cópia ( Outsourcing de impressão ), conforme aprovação pelo parecer jurídico às fls. 1003/1007; Despacho Presidência às fls. 1018; Extrato de Ata da 473ª ROP às fls. 1019; Despacho presidência às fls. 1024; Termo Aditivo às fls. 1026/1027; Memorando 005/2016/Leonardo Alves Mangueira às fls. 1028 e publicação no D.O.U. de 25/02/2016, pág. 136, Seção 3 às fls. 1030.Valor do Contrato: R$ 132.436,89Valor pró-rata 21/02/2016 a 31/12/2016Vigência do Contrato 21/02/2016 a 20/02/2018
49025/02/2016PEF 094/2016OrdinárioDiáriasJEFFERSON ERECY SANTOSR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Porto Velho/RO no periodo de 28/02 a 01/03/2016 conforme Portaria nº 208/2016. (2,5 x 450,00)
49125/02/2016PEF 055/2016OrdinárioDiáriasELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 09/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 1498/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00)